WIBD-SP-03供方质量能力评审条例.docVIP

文件编号 WI/BD-SP-03 版次 A/0 PAGE 供方质量能力评审条例 供应商名称： 编号： 序号 检 查 项 目 检 查 方 法 分 值 不符项简述 1 有无有效的图纸、技术文件、技术标准？ 1.1 有无图纸、技术条件、技术标准，文件的编制、校对、审批等是否签署完整，是否属于有效版本？ 查阅相应的图纸、技术条件、技术标准，核查其签署情况及相互间的一致性。 0 1 2 3 4 5 1.2 图纸、技术条件、技术标准的更改是如何控制的，更改是否有效（更改不得用铅笔进行）？ 询问被审核部门陪同人员，有关技术文件的更改有何规定？从不同场合抽查3~5份图纸，确认其更改状况的有效性。 0 1 2 3 4 5 2 是否对工艺过程进行策划并编制相应的工艺文件/作业指导书发放至现场? 查看现场。 2.1 有否进行工艺策划,策划后输出的文件有哪些(工艺方案、工艺文件、作业指导书等)？ 要求提供工艺策划后输出的工艺文件。 0 1 2 3 4 5 2.2 工艺文件是否发放到生产现场？ 查工艺文件的发放记录，抽取2~3种工艺文件到生产现场向操作工人核实发放情况。 0 1 2 3 4 5 2.3 编制的工艺文件、作业指导书是否合理？ 通过查看产品的工艺流程、各工序的工作内容、所使用的生产设备、工艺参数等，以及产品实物质量，从产品的质量保证能力、文件的指导作用、生产能力（节拍）、生产安全性几个方面做出综合判断。 0 1 2 3 4 5 2.4 操作者是否严格执行工艺文件？ 询问操作者是通过何种途径获知其正在生产的产品的相关技术参数的？其所描述的参数与有效图纸、技术文件对比，有无不一致之处？在工作现场，抽取2~3道工序观察操作者是否严格按工艺文件执行。 0 1 2 3 4 5 3 有无满足生产要求的固定的生产场地？ 3.1 有无固定工作场地? 现场观察或询问操作者。 0 1 2 3 4 5 3.2 生产现场有无定置管理图，现场物品摆放是否整齐并与定置管理图相符？ 现场观察。 0 1 2 3 4 5 3.3 现场使用的工位器具是否充足？在制品、成品是否存放在相应的工位器具内？ 现场观察。 0 1 2 3 4 5 4 生产设备能否满足生产要求？ 4.1 有否专用生产设备？是哪些？ 询问被审核部门陪同人员。 0 1 2 3 4 5 4.2 设备生产能力（班产能力）如何？ 询问操作者或通过查看生产记录进行推算。 0 1 2 3 4 5 4.3 设备精度能否满足产品质量要求？ 可通过对设备本身技术参数的检测或对利用该设备生产的产品进行检测来验证。 0 1 2 3 4 5 5 生产设备是否进行定期保养/检修/鉴定？设备是否良好？ 5.1 是否已对设备进行了常规有效维护保养？使其处于受控状态 询问设备使用人员，设备的日常维护保养工作如何开展，并查阅相关记录。 0 1 2 3 4 5 5.2 设备是否定期保养、检修？ 查2~3台设备的保养维修记录。 0 1 2 3 4 5 5.3 有无设备状态标识？设备状态是否良好？ 查看2~3台生产设备，要求：标识清晰，运转正常、零件齐全、设备上的计量仪器、仪表完好齐全，润滑系统、电气系统装置齐全，管线完整，油路、电路畅通，油标醒目，安全防护齐全可靠。 0 1 2 3 4 5 6 生产中使用的刀具、卡具、模具、辅具等工装是否满足产品零件生产的过程能力要求？ 6.1 必备的刀具、卡具、模具、辅具等工装是否配置齐全？ 现场观察 0 1 2 3 4 5 6.2 所配备的工装能否满足质量要求? 关键的、重要的工装是否有工装图，可通过查看工装的调试记录、现场检测工装的重要尺寸、技术参数或通过检测产品实物质量来验证工装能否满足质量要求。 0 1 2 3 4 5 6.3 工装有否定期进行检修或校准？ 查看工装检修、校准记录。 0 1 2 3 4 5 7 对采购物资（原材料、零部件）是否做必要的检验或试验？（要求提供有效期内的检验记录/试验报告） 7.1 采购物资的技术要求、技术标准有哪些？ 要求被审核方提供相关技术文件。 0 1 2 3 4 5 7.2 对外购物资是否按技术标准的要求进行验收？企业对哪些项目进行了检测和试验（外观、尺寸、材质、机械性能、使用性能等）？ 查看检验记录，检查供应商是否按技术文件开展检测、验收活动。请检验员进行复检，验证企业是否有相应的检测手段。 0 1 2 3 4 5 7.3 企业对没有检测条件、手段的项