- 1、本文档共44页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
贵州双龙实业集团煤炭行业整合项目;投资要点
行业背景
项目介绍
资源整合
竞争优势与风险防范
财务分析
引资计划
资本增值与投资退出;★ 贵州双龙实业集团计划以旗下龙腾焦化公司为主体,整合贵州省内煤炭资源,形成:“瓮安+黔西+威宁/赫章”三大煤炭生产基地。
★ 2010~2012年三年内,在集团已控制的逾2亿吨原煤储量基础上,龙腾焦化公司计划引入战略投资者,通过矿山合并、技改、扩产等途径,将旗下已控制的8个煤矿合并为4个单井规模在60~90万吨/年的大中型煤矿,集团的煤炭开产总规模将达到285万吨/年,达产后实现年利润3亿元。
★ 2010~2014年五年内,在实现上述目标的基础上,双龙集团继续以龙腾焦化公司为平台,通过并购重组、股权联合、受托经营等手段,进一步开展省内煤炭资源整合,力争在将来5年内拥有资源储量5亿吨,生产规模超过500万吨/年,每年实现净利润5亿元,成为贵州煤炭行业最具规模、最具竞争力的本土民营企业。
★ 本项目具有良好的产业基础。在不考虑引入外部投资和开展资源整合的假设条件下,双龙集团有能力完全依靠自有资金对旗下双龙、银堂、高发3个煤矿进行技改、扩产,并按既定进度在2010年底完工达产,未来一年(2011年)实现近1亿元的税后利润是有保障的。
★ 双龙集团将通过洗选、粉煤成球等深加工方式提升产品附加值,使产品税后净利率达到40%;
★ 双龙集团计划将全部煤炭业务资产(矿业权+有形资产)打包注入龙腾焦化公司,并将其改组为“龙腾煤业公司”,龙腾煤业公司计划在全部净资产(拟作价不低于8.5亿元)基础上增资扩股,引入新股东。新进入的战略投资者拟投入资金约5.5亿元。本次增资后,双龙集团及其关联人占龙腾煤业公司的股权比例不低于60%,战略投资者所占股比约40%。
★ 上述投资完成后,龙腾煤业公司还将向金融机构谋求资金支持,以进一步开展煤炭行业整合。;投资要点
行业背景
项目介绍
资源整合
竞争优势与风险防范
财务分析
引资计划
资本增值与投资退出; ;行业背景—政策规划;★ 近年来国家发改委对煤炭行业发展的指导思想由“新建为主,整合为辅”转变为“整合为???,新建为辅”,全国煤炭行业由此拉开了整合大幕。贵州的煤矿地质条件决定了该省煤矿布局和产量是以中小煤矿为主。从贵州煤层深度的多样性,煤层地质构造的复杂性,煤炭储量的分散性来看,小煤矿井开采是较适合贵州煤炭资源的开采方式,这也决定了贵州省不可能沿用山西等省份“民退国进”的大集团整合模式。因而,在当前若干具有优势的中小煤矿基础上,通过合并、收购、扩产、技改等手段加以整合,打造具有竞争力的煤炭产业,是符合贵州实际的产业振兴方向。
★ 贵州现在1500多个小煤矿的产量约占全省总产量的80%,根据全省煤矿整合及调整布局方案,涉及到整合的小煤矿1436对,要求整合的为461对,独立保留矿井的530对,拟新设置矿权的441对。要完成这项任务,不仅需要千亿元以上的增量资金,而且需要协同利用省内外的各种优势资源。本项目立足“贵州资源优势+民企人脉、经验优势+新增资本优势”的强强组合,可“抄近路”切入未经充分开发的贵州煤炭产业,运用并购整合手段迅速做大做强。?
★ 贵州省为落实国家“西电东送”、“建设西部能源大省”的方针,近年来大力引进、新建若干国家级大型发电项目,而受煤矿规模限制,上游原煤供应不足,导致许多新建的电厂一投产就面临“无米下锅”的窘境。这种“小煤保大电”的结构性矛盾在可见的将来还将持续下去,贵州煤炭将长期供不应求,这是对省内煤炭行业整合极为有利的市场条件。;投资要点
行业背景
项目介绍
资源整合
竞争优势与风险防范
财务分析
引资计划
资本增值与投资退出;★ 贵州双龙实业集团于2005在贵阳市成立,是集煤炭开采、磷化工、绿色食品及文化产业为一体的多元化企业,拥有职工千余人,其中管理、技术人员百余人。
★ 集团直属成员企业有7家,即瓮安县龙腾焦化有限责任公司、贵州双龙实业集团龙井煤业有限公司、瓮安县龙腾磷化有限责任公司、瓮安县中坪化工厂、福泉风味食品有限公司、贵州双龙天源绿色食品有限公司、贵州双龙天源贸易有限公司。集团另有控股和参股企业6家,总资产规模达40多亿元(评估价值)。
★ 集团主营业务为原煤开采和磷化工,持有已探明并经政府主管部门核定备案的煤炭资源储量约2亿吨,另有探矿权待建面积32平方公里,年可产原煤60万吨(不含龙井煤业),在产在建煤矿(含在办证)合计规模300万吨/年、黄磷1.35万吨、普通过磷酸钙10万吨、硫酸3万吨、风味食品5000吨,并拥有九仟李特色果木种植园地2万亩。 ;;★ 瓮安县龙腾焦化有限责任公司是贵州双龙集团的控股子公司,成立于1998年,主营业务为:原煤开采、加工和销售。公司连续多年被瓮安县、黔南州、
您可能关注的文档
- 漫谈重礼仪规范塑教师形象.ppt
- 漯河区域市场调研报告.ppt
- 澳门特别行政区的地位与工作人员通则.ppt
- 激励与团队建设教材.ppt
- 激励你的下属之引爆企业核能.ppt
- 激励理论与组织设计.ppt
- 激励行为与管理课件.ppt
- 激活人力资源的薪酬设计原理与操作实务课件.ppt
- 激活高效中层培训讲义.ppt
- 火灾应急预案程序的原则.ppt
- 10《那一年,面包飘香》教案.docx
- 13 花钟 教学设计-2023-2024学年三年级下册语文统编版.docx
- 2024-2025学年中职学校心理健康教育与霸凌预防的设计.docx
- 2024-2025学年中职生反思与行动的反霸凌教学设计.docx
- 2023-2024学年人教版小学数学一年级上册5.docx
- 4.1.1 线段、射线、直线 教学设计 2024-2025学年北师大版七年级数学上册.docx
- 川教版(2024)三年级上册 2.2在线导航选路线 教案.docx
- Unit 8 Dolls (教学设计)-2024-2025学年译林版(三起)英语四年级上册.docx
- 高一上学期体育与健康人教版 “贪吃蛇”耐久跑 教案.docx
- 第1课时 亿以内数的认识(教学设计)-2024-2025学年四年级上册数学人教版.docx
文档评论(0)