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2016 版质量管理体系审核作业指导书
文件编号:HYJX-JSZY-01
版本/修订:A/0
编 制: 技术发展部
审 核: 崔静霞
批 准: 王 刚
发布日期:2017-12-13 实施日期:2017-12-13
北京寰宇九州认证有限公司 发布
北京寰宇九州认证有限公司 HYJX/JSZY-01-A/0
目 录
1、目的和范围……………………………………………………………………2
2、引用文件………………………………………………………………………2
3、职责……………………………………………………………………………2
4、审核要点………………………………………………………………………2
5、GB/T19001:2016 《质量管理体系要求》具体条款审核要点………………3
6、第一阶段应审核的内容主要内容……………………………………………21
7、合同受理及文件审核要求……………………………………………………22
附件A.审核过程清单………………………………………………………23
1
北京寰宇九州认证有限公司 HYJX/JSZY-01-A/0
2016 版质量管理体系审核作业指导书
1、 目的和范围
1.1 依据GB/T19001:2016《质量管理体系要求》,北京寰宇九州认证有限公司(简
称:HYJZ),技术发展部编制本通用审核作业文件,旨在确保审核人员按照2016
版质量管理体系基于过程方法的思路,在开展审核策划的实施中对新版本所涉及
的条款进行有效的审核。
1.2 本文件适用于HYJZ 各级别审核员,在认证过程中对组织实施2016 版质量管
理体系的审核。
2、引用文件
2.1 CNAS-CC01 《管理体系认证机构要求》
2.2 CNAS-GC11 《质量管理体系认证机构认证业务范围能力管理实施指南》
2.3 GB/T19001:2016 《质量管理体系要求》
3、职责
审核组负责本文件的实施,涉及专业过程的,参照相关专业审核作业文件或能力
分析评价系统中识别的知识实施。
4、审核要点
4.1 基于过程的方法运用情况;
4.2 理解组织及其环境;
4.3 理解相关方的需求和期望;
4.4 领导作用和承诺;
4.5 应对风险和机遇的措施;
4.6 组织的知识;
4.7 产品和服务的设计和开发总则;
4.8 更改控制;
关于适用性说明(删减的合理性)。
2
北京寰宇九州认证有限公司 HYJX/JSZY-01-A/0
5、GB/T19001:2016 《质量管理体系要求》具体条款审核要点
条款 标准 审核要点 取证方法 文件及记录要求
4 组织环境
4.1 理解组 1、组织是否确定与其目标和 与组织最高 通过不同的取证方法,确定以下内
织及其 战略方向相关并影响其实现质 管理层面 容
环境 量管理体系预期结果的各种外 谈;查阅文 1、确定组织的概况、产品和服务类
部和内部因素; 件资料、观 型、应用范围;
2、是否对这些因素进行了监 察、倾听 2、确定组织的宗旨、战略方向和战
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