××单位xxxx年度部门决算情况说明.doc

上街区工业和信息化委员会 2016年度部门决算情况说明 一、单位主要职责和单位构成 1、单位职责 （一）贯彻国家新型工业化发展战略和政策； （二）拟订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策； （三）监测分析全区工业运行态势； （四）研究拟订全区重大工业项目布局规划； （五）研究落实煤炭工业发展政策； （六）组织实施国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料、新能源、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统行业，推动全区新兴产业发展； （七）指导推进全区先进制造业发展，做大做强装备制造等战略支撑产业； （八）负责支持、服务中国铝业股份有限公司驻上企业及国家、省、市重点企业的协调、指导和督查工作；负责筹备厂区联席会议，事关厂区双方重大事项、重点工程、重点项目的相互通报、沟通与协调； （九）负责全区电力行业监督和管理工作； （十）负责全区工业和信息化体制改革与管理创新； （十一）负责工业企业生产过程中多种运输方式的协调和衔接，协调紧急状态下企业重要物资的调运及疏运工作，负责企业铁路专用线共用管理工作； （十二）负责组织推进全区工业集聚区建设； （十三）负责全区中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况；指导工业及相关行业协会的业务工作； （十四）统筹推进全区信息化工作； （十五）负责相关信息安全管理工作； （十六）承办区政府交办的其他事项。 2、机构设置 本单位决算包括本部门决算。本单位内设办公室，投资合作科、能源及安全监察科、信访改革科、经济运行科、中小企业科、信息化管理科、节能与综合利用科8个科室。下属事业单位有郑州市上街区信息管理中心和郑州市上街区中小企业服务中心。 二、决算执行情况分析 1.收入支出总体情况说明 2016年区工信委收入总计555.32万元，支出总计589.25万元。与2015年相比收入减少22.10%，支出减少17.34%。主要原因是2016年项目资金减少。 2.收入决算情况说明 本年收入合计555.32万元，其中：财政拨款收入477.92万元，占86.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入77.40万元，占13.94%。 3.支出决算情况说明 本年支出合计589.25万元，其中：基本支出278.97万元，占47.34%；项目支出310.28万元，占52.66%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。16年支出预算数为697.26万元，支出数与预算数相比减少15.49%，原因是社会保险、医疗和住房减少。 三、“三公”经费支出情况说明 2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出0万元，具体情况如下： 因公出国（境）费支出0万元，全年共安排的出国（境）团组0个，累计0人次，比上年持平，主要原因是没有因公出国活动。 16年预算数为0，支出数与预算数持平。 2.公务用车购置费0万元，本年度共购置公务用车0辆，保有0量，比上年持平，主要原因是没有购置公务用车。16年预算数为0，支出数与预算数持平。 3.公务用车运行费0万元，比上年持平，主要原因是没有公务用车。16年预算数为0，支出数与预算数持平。 4.公务接待费支出0万元，比上年持平。16年预算数为0，支出数与预算数持平。 四、机关运行经费支出情况说明 2016年本单位机关运行经费支出26.66万元,与去年相比增加51%，原因为差旅费增加。主要用于办公费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费及商品和服务支出。 五、政府采购支出情况说明 2016年度政府采购支出总额0万元。 六、国有资产占用情况 截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 七、预算绩效情况说明 此项无 八、专业名词解释 1.财政拨款收入：指本年度从区级财政取得的财政拨款。 2.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 3.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 4.结余分配：指按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 5.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 7.项目支出：指在基本支