便利店店长培训手册(PPT54页).pptVIP

1、以下情况可适当加大商品的叫货量（库存量）： A、 周转率快、日销售量大、保质期限又长、供货不稳定的商品必须做为重点关注商品，其库存量可适当加大。 B、 常有整件出售的商品则必须屯有整件库存。 C、 季节性的畅销品也可适当加大库存。 D、 有特殊固定客户周期性消费的商品。 E、? 顾客预定的商品。 F、? 特价促销活动商品。 G、 其它情况。 2、如果由于门店的自身原因而造成的畅销品的缺断货必须追究叫货责任人及店长的责任。 由于工作失误，造成库存数量过大，由叫货人员自行负责。 商品验收制度 一、商品验收程序： ?卸货 提配送单 校对商品 清点数量、检验品质 单 据标记 货单相符 整理单据、商品上架（入仓 货单不符 如实登记 信息反馈（配送部）处理跟踪 二、商品验收要求： 1、商品卸货时，一定要轻拿轻放，不得丢、扔，以免损坏商品及包装。否则，谁破坏谁赔偿。 2、商品装卸时不要堆放在过道中，以免妨碍顾客购物。 3、验货员根据配送单进行商品校对，主要检查商品的品质和数量。先核对商品名称、规格、条形码、再仔细清点商品数量是否相符。 4、对于破损、鼠咬、包装破旧、临期等残次商品应捡出并进行表格登记。可于配送车返程或下次送货时退还仓库。 5、对于货单不符（甲货乙单、缺货、多货等）情况，在商品全部验收完后进行表格登记，并于次日上午10:00前将信息反馈到配送部。 6、验货时，对于香烟等贵重物品的溢缺误差等必须当日立即反馈，否则，后果自负。 7、商品验收结束后，验收员在配送单上签字确认。 8、对于在验货时没有发现的误差没有及时反馈的差错等由门店自行负责（门店可追究验货员的责任）。 9、每月盘点前务必将门店的没处理的错发货记录再次反馈到仓库，并进行跟踪。以免影响盘点结果 门店商品退货制度 一、? 门店退货程序： ?检查商品 下架整理 对应表格登记 清点核对 收货人签字 仓库（直配商）确认 底单核查 二、商品退货要求： 1、? 退货商品主要包括：漏气、破包、临期、粉碎、包装破旧、瘪罐、采购部通知退货、滞销品等不能再继续销售的商品和公司不再继续销售的商品。 2、? 滞销品以同类商品末位淘汰制为准（或商品上架2个月销售为0）；采购部通知退货必须于接到通知后五天内处理完毕。 3、? 门店检查发现上述商品必须及时整理登记，不得再将此类商品陈列于货架上，否则将会予以制度处罚。 4、进行登记时务必分类登记，主要有“残次品退货申请表”、“滞销商品退货申请表”、“直配商品退货申请表”“清场退货单”“鼠害报损”等。 5、填写各类退货表单时，务必要注意认真填写，店名、日期、代码、品名、规格、数量、金额及退货人员姓名。 6、? 在将商品移交收货人时，务必再次对照表格进行清点确认数量，尤其是日期以退货当日日期为准，以免差错。 7、? 登记的表格务必一式两份，一份随同商品交付收货人，一份留存门店备查。 8、? 退货单到店后要和门店底单认真核对，并标记“已核对退单无误”字样，如有差异及时跟踪，直至退单准确为止，以免盘点发生错误。 9、? 门店退货一律实行督导审核制（直配商品、请场商品除外），在督导签字确认后才可进行退货。因此，在盘点前一定要检查所有退货单是否已确认并处理。 门店财务管理制度 为了加强门店财务管理，规范现金账务管理，特拟定本制度，自公布日实行。 ?1、门店的财务管理主要包括钱的管理和账务的管理。钱的管理主要有营业款、备用金、充值卡其他应付款和爱心款等现金管理、账务的管理主要有应收账款、其他应付款、商品的进销存盘点等账单管理。。 2、营业款包括商品销售收入、其他业务收入、营业外收入。 商品销售收入是指门店所有商品的销售收入，所有商品的销售（包括大包装拆零售卖的收入）都必须通过POS机（停电时，先手工记账，来电后立即补录）。违者，四级处理。 其他业务收入是指门店提供的服务类项目所产生的收入，包括书刊出租、旧书出售、胶卷冲洗、电话传真、其他代理业务收入等。其他业务收入必须有销售明细记录。其他业务收入也要通过POS机。违者，二级处理。 营业外收入是指门店销售纸板等收入或其他赔偿收入。营业外收入不须录入电脑，发生时如实记录（具体格式：日期，金额，经办人）月底会议（28号）时汇总上交财务室或营运部主管。违者，二级处理。 3、备用金是财务为了门店方便收银找零而存放于门店的货币。备用金一般情况下不发生数量上的增减，如有需求须书面申请。备用金的夜间保管、交接等和营业款一样