《仓库管理控制程序》.docVIP

仓库管理控制程序 1、范围 适用于本公司所有物料入库、保管、发放、回收、报废及清查盘点工作。 2、目的 使仓库物料存放合理，标识明确，数量准确，保持账、卡、物的动态一致，并优化库存，防止物料变质，为文明有序生产及产品质量的持续稳定提供有力保障。 3、职能 3.1资材部是物料管理的归口管理部门，负责指导仓库的管理及督查。 3.2五金库负责五金工具、低耗、辅料、劳保用品等物料的储存管理及料号编制。 3.2原材料及配件仓库负责原材料及配件的储存管理及料号编制。 3.3半成品仓库负责对已检验合格的半成品进行储存管理。 3.4成品仓库负责对已检验合格的成品进行储存管理。 3.5不良品库负责对不合格原材料、半成品、成品的储存管理。 4、工作程序 4.1 总要求： 4.1.1办理入库手续应齐全，数量应清点准确，对于有外包装的物料，包装细数抽查比例不少于40%，贵重物料或现金采购物料应100%全点。 4.1.2 4.1.3发放时应严格办理发放手续，做好先进先出，领料根据所需，必须经领导批准，对非 4.1.4 4.2 验收入库 4.2.1 4.2.1. 4.2.1.2物料到公司后，采购员应及时填写《报检单》，连同经过领导审批的《采购申请单》/合同、《送货单》一起交给原材料仓库，将货物卸到指定的“来料待检区 4.2.1 4.2.1.4仓管员清点数量，核对《采购申请单》/合同、《送料单》、《报检单》等单据，其型号、规格、数量等信息应一致；在接到质量部检验报告单后，如物料合格，以上单据手续齐全，给予办理入库手续。仓管员要做到“四不入库 4.2 4.2.1 4.2 4.2 4.2 4.2. 4.2 4.2. 4.2.2.3“ 4.2. 4.2 4.2.3 物料验收与记账分开由不同的库管人员负责。 4.3 物料的储存保管 4.3.1根据物料不同类别、用途、形状、特点，物料存放应分库、分区进行，并做到“三清”、“二齐”、“四号定位”。即： “三清”：材料清、数量清、规格清。 “二齐”：摆放整齐、库容整齐。 “四号定位”：按库、架、层、位定位。 4.3.2物料上下叠放应做到“上小下大，上轻下重”。 4.3.3仓库应根据检验状态对生产用料设待检、合格、不合格、待处理区域并分区标识存放；对有追踪要求的物料，仓库应按要求在8小时内做好追踪标识。对不合格的物料，仓库在隔离的同时应督促采购部及时与供应商联系退换。 4.3.4仓库应保持通风、干燥，进出方便，物料保管应做到“十不”、“三防”，即： “十不”：不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混。按物料保管要求，进行加垫、通风、清洗、干燥，对存放不当应及时改进。 “三防”：作好防火、防水、防盗工作，应备有齐备的消防器材，并定期检查，确保其使用功效，对存在的隐患要及时整改。《仓库消防设置布置图》应张贴于醒目处。 4.3.5危险化学品和易燃、易爆品要进入指定区域，要有专人保管并做好醒目标识。 4.3.6对化学物品，易燃，易爆品必须遵守“三远离，一严禁”原则，即“远离水源，远离火源，远离电源，严禁混合堆放”。 4.3.7对有质保期要求的物料，应在明显处标明生产日期与保质期限。 4.3.8库管员应不定期对在库物料的存处状态进行检查，并特别观注有“有效期”的物料。如遇霉雨天气或天气突变等情况，应加大检查密度，如发现问题，应做好检查记录，报告相关部门，并及时报请质量部确认受损产物料情况，对确有问题的按《不合格品控制程序》处理。 4.4 物料发放 4.4.1领用人需要领用物料时，必须按要求填写《领料单》，明确材料名称、规格、数量、用途并由部门主管领导批准。 4.4.2保管员按主管领导批准后的《领料单》及计划限额进行发料，物料发放应视生产需要，既发整又发零。 4.4.3物料发放必须一料一单，所发物料必须与领料单相符，严禁白条领料。 4.4.4仓库保管员在发料过程中，必须保证先进先出，对有保质期要求的物料，应按生产日期的先后发料。对所发物料应在8小时内及时消帐，并记录个人领用台账，以保持账、卡、物的一致。 4.4.5现领用与首次领用相同工具类物料时，必须以旧换新，且型号、规格应与首次领用相同。 4.5 回收报废 4.5.1对生产用物料、半成品、成品在生产、转运过程中发现/产生的不合格品按《不合格品控制程序》处理。 4.5.2对产线退回的或以旧换新的不能满足生产作业使用的辅料、工具、废旧电气等，由所属库房月末盘点，填写《废旧物料处理单》，经经主管领导审核后报资材部经理批准。 4.5.3对需要报废的物料，仓库按不同规格种类登记，并将需要报废的物料、种类、规格、数量上报资材部部长，经确认后方可报废核销。 4.5.4对于非正常损坏的物料，仓库应按领用时间长短及使用情况开出赔付单，由使用部门领导签字后报财务执行。 4.6