物业管理开办费用预算总表.doc

物业管理开办费用预算总表 单位：人民币（元） 序号 项 目 备注 合计 1、 服装配制费 一期人员全年 55096 2、 行政开办费 114180 3、 人员招聘培训 一期人员 26600 4、 保洁开办费 一期 58075 5、 绿化开办费 一期开办暂无 - 6、 工程维修开办费 13620 7、 安全维护开办费 一期 16100 8、 客户服务与其他开办费 33200 总计 316871 1 1、物业管理人员服装配置费用 单位：人民币（元） 序号 项 目 计算公式 合计 1、 维修人员人员 4 人× 560 元 2240 2、 安全护卫人员 24 人× 1664 元 39936 3、 保洁绿化人员 16 人× 620 元 9920 4、 客户服务人员 3 人× 1000 元 3000 5、 其它人员 服装自备 总计（全年） 55096 2 附：物业管理人员服装配置明细表 单位：人民币（元） 序号 项目 单位 数量 单价 合计 折旧年限 月均费用 一、 维修人员 该岗位配置需要 560 元/ 人 15.6 1、 夏装 套 2 120 240 3 年 6.7 2、 秋装 套 2 160 320 3 年 8.9 二、 安全护卫人员 该岗位配置需要 1664 元/ 人 60.8 1、 夏装 250 元 9.7 (1) 帽子 顶 2 30 60 3 年 1.7 (2) 短袖 件 2 30 60 2 年 2.5 (3) 长袖 件 1 30 30 2 年 1.3 (4) 裤子 件 2 50 100 2 年 4.2 2、 秋装 320 元 9.8 (1) 帽子 顶 2 30 60 3 年 1.7 (2) 外套 件 2 100 200 3 年 5.6 (3) 衬衣 件 2 30 60 2 年 2.5 3、 冬装 400 元 6.7 (1) 呢大衣 件 1 300 300 5 年 5 (2) 棉大衣 件 1 100 100 5 年 1.7 4、 训练服 190 元 7.6 (1) 迷彩服 套 1 100 100 3 年 2.8 (2) 迷彩短袖衣 件 2 20 40 2 年 1.7 (3) 迷彩鞋 双 1 30 30 1 年 2.5 (4) 迷彩帽 顶 1 20 20 3 年 0.6 5、 配件 269 元 19.6 (1) 领带 根 2 10 20 3 年 0.6 (2) 帽徽 个 2 15 30 1 年 2.5 (3) 肩章 副 2 15 30 1 年 2.5 (4) 臂章 个 2 15 30 1 年 2.5 (5) 领夹 个 2 10 20 1 年 1.7 (6) 皮带 根 1 20 20 1 年 1.7 (7) 武装带 根 2 50 100 3 年 2.8 (8) 白手套 双 2 2 4 1 月 4 (9) 胸号牌 个 1 15 15 1 年 1.3 6、 床上用品 180 元 5.1 (1) 被褥 件 1 90 90 3 年 2.5 (2) 床单 件 1 20 20 3 年 0.6 (3) 枕头 件 1 20 20 3 年 0.6 (4) 棕垫 件 1 50 50 3 年 1.4 7、 其它 55 元 2.3 (1) 雨衣 套 1 40 40 2 年 1.7 (2) 水鞋 双 1 15 15 2 年 0.6 三、 保洁绿化人员 该岗位配置需要 620 元/ 人 20.6 1、 夏装 套 2 120 240 3 年 6.7 2、 秋装 套 2 160 320 3 年 8.9 3、 其它 60 元 5 (1) 雨衣 套 1 40 40 1 年 3.3 (2) 水鞋 双 1 15 15 1 年 1.3 (3) 发夹 个 1 5 5 1 年 0.4 四、 客户服务人员 该岗位配置需要 1000 元/ 人 41.7 1、 夏装 套 2 200 400 2 年 16.7 2、 秋装 套 2 300 600 2 年 25 3 2、一期行政办公开办费用 单位：人民币（元） 序号 项 目 计算公式 合计 1、 客服中心装修 简易装修 15000 2、 办公桌/ 椅 8 套× 380 元（增） 3040 3、 电话（开户） 2 部 免费 4、 留言板 2 张× 200 元 400 5、 员工更衣柜 30 组× 100 元 3000 6、 电风扇 3 台× 100 元 300 7、 文件柜 3 组× 600 元 1800 8、 电脑 1 台× 5000 元（增） 5000 9、 物业管理软件 1 套× 20000 元 20000 10、 对讲机 3 部× 500 元 1500 11、 宿舍及配套 2 套× 3000 元 6000 12、 办公用品等 估算 2000 总计 58040 4 3、一期人员招聘培训费用 单位