【原材料进仓】流程控制卡.doc

中山市美盈家具有限公司 文件编号： ZHONG SHAN GAINWELL FURNITURE CO., LTD 版本/版次：A/0 第1 页 共 3页 【流通仓产品出库】流程控制卡 备注： 1、该流程/制度负责人为流通仓主管，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理； 2、运行过程中若同其它文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件更改一览表 版本 更改内容 更改日期 更改人 A/0 试运行 2010-7- 杨庆彬 文件评审清单 评审部门 销售总监 物流部主管 营业部跟单主管 营业部跟单员 流通仓主管 流通仓发货仓管 流通仓配货仓管 流通仓理货员 会签栏 欧博企业管理研究所 项目组长（签名） 美盈家具有限公司 董事长（签名） 中山市美盈家具有限公司 文件编号： ZHONG SHAN GAINWELL FURNITURE CO., LTD 版本/版次：A/0 第2 页 共 3 页 项目 失控点 作业流程 作业说明 控制点设计精要 1 1、配（拣）货核对失误导致产品出库错误，影响公司声誉，造成经济损失。 理货员配（拣）货 理货员 配（拣）货 配货仓管 配货仓管 核对 发货仓管交接 发货仓管 交接 核实 1、理货员拣货；理货员依据“备货单”之内容要求和“推陈储新，先进先出”的原则配（拣）货。 2、配货仓管员核对；仓管员跟随理货员在配（拣）现场，依据“备货单”与实物核对准确无误后，其配（拣）产品方可放置于备货区域并按客户标识分类存放。 3、交接核实；配货仓管员在理货现场经过核对和备货区复核无误后，立即向发货仓管员报告配货结果事宜，并与发货仓管员在备货区域现场进行实物交接核实。 标准： 理货员拣货时必须；一六对照；（即：对品号、对颜色、对面料、对成套件、对批号、对数量），二标识；（在每件配拣产品上注明完整的客户名称等重要信息），三记录；（在“备货单”的摘要或备注栏内填写配拣的每项产品状况记录）， 配货仓管员依据“备货单”与实物按一六对照（即：对品号、对颜色、对面料、对成套件、对批号、对数量），二标识：（在每件配拣产品上注明完整的客户名称等重要信息），三记录：（在“备货单”的摘要或备注栏内填写配拣的每项产品状况记录），的要求进行核对记录，经核对准确无误后，其配（拣）产品方可放置于备货区域并按客户标识分类存放。 交接核实；仓管员在理货现场经过核对和备货区复核无误后，立即向发货仓管员报告配货结果事宜，并与发货仓管员在备货区域现场进行实物交接核实。发货仓管员依据“备货单”之内容在实物核实中务必详细记录交接核实情况，并签字确认。 跟单核查；发货仓管员向营业部跟单员反馈备货情况，跟单员在出货前依据与客户确认的“出货明细表”对实物进行核查，如内容有变更或错误状况，立即在“出货明细表”上记录在案，进行即时纠正，若无误后签名确认。 交付核查；发货仓管员必须认真严格审查出库手续和出货运输方式，如手续不齐全者或内容不符合者仓管员有权拒绝发货装车。在核审相关手续无误后，发货仓管员必须安排人员将货物拉到发货区域隔离，与运输方经办人员当面点交清楚，防止串货导致差错出库。 制约： 1、配货仓管员在配货现场进行核实理货员所配（拣）货的正确性和准确性后。方可将货拉到备货区域。 项目 失控点 作业流程 作业说明 控制点设计精要 跟单 跟单 核查 交付 交付 复核 办理出 办理出 库手续 4、跟单核查；发货仓管员向营业部跟单员反馈备货情况，跟单员在出货前依据客户确认的“出货明细表”对实物进行核查。 交付核查；发货仓管员必须安排人员将货物拉到发货区域，与运输方经办人员当面点交清楚，防止串货导致差错出库。 7、经双方清点交接无误后，办理“出库凭据”和“托运凭据”等相关手续，在签名确认时依据“托运基本资料”等有效资料仔细核对客户名称、到达地址、收货人姓名、电话号码等相关信息是否正确，并保存相关单据存查。 配货仓管员在备货区域必须重新复核所配（拣）货的正确性后，才能与发货仓管进行交接核实。 发货仓管与配货仓管当面交接清点，并将所核实情况记录在案。 跟单员或主管人员等进行例行核查时与发货仓管员当面核查，并核查情况记录在案。 产品出库流程控制过程中坚决执行理货员—核对—配货仓管员--核实---发货仓管----交接核实---跟单核查---物流运输交付复核的五关控制环节，实行相互核查监督，当面交接确认，明确责任。 出库有效审批凭据不齐全者，流通仓有权拒绝发货。 责任： 1、各环节责任人没有按标准执行者，罚款5元/次。 2、配货仓管员核