变电管理二所安全生产变化管理机制（试行）.doc

变电管理二所安全生产变化管理机制（试行） 为促进安全生产风险管理体系落地，有效识别、评估和管理我所安全生产变化及其带来的风险，提升安全生产风险管控能力，确保人身、电网、设备安全，借鉴安全生产风险管理体系变化管理要素管控要求，建立本机制。 一、术语和定义 变化：事物在形态上或本质上产生新的状况（引自《现代汉语词典》第5版）。 安全生产变化：在管理、生产条件等对安全生产有影响或产生风险的各种变化。 变化库(附件1)：安全生产变化信息汇编形成变化库，变化库的每个单元均包括安全生产变化的描述、分类、级别、风险描述及控制措施等信息。作为安全生产变化管理的工具和指引，变化库每年滚动修订。 二、变化的分类 = 1 \* GB4 ㈠针对以下安全生产管理的变化： 1.法律法规、规程、规章或标准变化。 2.组织机构变动。 3.流程变化。 = 2 \* GB4 ㈡针对以下生产条件的变化： 1.人员（岗位调整）引起的变化。 2.作业环境（包括内部、外部环境）变化。 3.电网结构及运行方式变化。 4.作业方式、新技术、新工艺应用引起的变化。 5.设备（包括参数）、材料及设施等方面引起的变化。 6.相关方引起的变化。 三、变化的定级 根据变化范围、紧迫程度及重要程度(依据《深圳供电局有限公司110kV及以上输变电设备特维工作管理办法》)三个维度，变化划分为I级、Ⅱ级、Ⅲ级三个级别。 = 1 \* GB4 ㈠I级变化 涉及到多专业(或承包商)、班站工作内容，影响当天工作或涉及特别重要设备、重要设备运维的变化。 = 2 \* GB4 ㈡Ⅱ级变化 涉及到本专业工作内容，影响当值或当周工作或涉及次重要设备运维的变化。 = 3 \* GB4 ㈢Ⅲ级变化 涉及本班站工作内容，或非重要设备运维的变化。 四、人员和职责 = 1 \* GB4 ㈠变化识别人：各部门（副）主管、专工、班站长、班员，负责识别本区域安全生产管理及生产条件的变化，分析存在的风险并制订控制措施，做好变化记录单（附件2）记录并发至变化管理员，在本区域做好变化告知和实时发布。 = 2 \* GB4 ㈡变化审核人：变化识别人的直接行政上级，负责对变化记录单的审核。 = 3 \* GB4 ㈢变化管理员：各部门、班站设专人（各部门兼职安全员、各班站安全区代表）负责变化的收集和整理，组织学习、共享和回顾，督促落实变化风险控制措施，以变化记录单记录变化。安生部变化管理员负责组织修编变化库。 五、变化管理流程 变化管理流程为：变化识别与风险分析、报告与审核、记录与流转、发布与共享、学习与回顾五个环节。 = 1 \* GB4 ㈠变化识别与风险分析 本区域内及相关变化，变化识别人应正确识别、描述并分类。针对已识别的变化，分析可能产生的风险。结合变化所涉及的业务流程，按照《深圳供电局有限公司安全管理手册》中《风险评估与控制管理》要求，制订风险控制措施并纳入变化库。变化识别人也可直接导出变化库的变化信息。 = 2 \* GB4 ㈡报告与审核 本区域内相关变化，变化识别人应即时报告，I级、Ⅱ级、Ⅲ级可分别报告至分管副主任、部门(副)主管及本专业变化管理员，原则上报告至本区域负责人即可。报告接收者作为变化审核人应对变化记录审核。 = 3 \* GB4 ㈢记录与流转 1.记录 变化识别人按照变化记录单做记录。工作前可预知的变化由变化库导出变化信息形成变化记录单，工作完成后闭环；工作前不可预知的变化，待工作结束后新建变化单。 2.流转 = 1 \* GB2 ⑴变化报送 = 1 \* GB3 ①I级变化：变化识别人记录变化后第一时间报送至本区域变化管理员，并在每月25日前将本月变化情况以变化记录单形式汇总报送至安生部变化管理员。 = 2 \* GB3 ②Ⅱ级变化：变化识别人每月25日前将本月变化情况以变化记录单形式汇总报送至本专业变化管理员。 = 3 \* GB3 ③Ⅲ级变化：变化识别人每月25日前将本月新增变化或有调整的变化情况以变化记录单形式汇总报送至本专业变化管理员。 = 2 \* GB2 ⑵变化告知 = 1 \* GB3 ①I级变化：变化管理员收到变化报告后第一时间告知至相关人员。 = 2 \* GB3 ②Ⅱ级、Ⅲ级变化：变化识别人记录变化后第一时间告知至相关人员。 = 4 \* GB4 ㈣发布与共享 1.变化发布 = 1 \* GB2 ⑴实时发布 变化管理员在本区域内实时发布变化记录单，各班站须将变化上墙(黑板、显示屏等)发布。 = 2 \* GB2 ⑵定期发布 每月3日前安生部负责整理并在全所范围内发布上月各部门I级安全生产变化及新增、调整的Ⅱ级及以下安全生产变化，各专业部负责整理并在本部门范围内发布上月Ⅱ级及以下安全生产变化，报安生部备案。 2.变化共享 在变电管理二所网络硬盘