ISO9001FSSC22000内审检查表.doc

------------ISO9001 FSSC22000内审检查表 QR01/COP920-01(001) 年度第 次 SEC.1 被审核部门 最高管理层 审核员 审核时间 标准条款 检查项目 检查方法 审核记录 判定 Q:4.1 识别了组织内外部环境 是否从内部和外部的方向考虑组织环境？考虑是否充分？ □合格□不合格□建议项 Q:4.2 对相关方的需求和期望 是否策划了识别利益相关方？ □合格□不合格□建议项 了解利益相关方的要求如何体现？ Q:4.3 F:4.1 确定质量管理体系/食品安全管理体系的范围 组织是否对质量管理体系/食品安全管理体系确定了范围？ □合格□不合格□建议项 Q:4.4 F:4.1 质量/食品安全管理体系及其过程 体系管理的过程有是否有被建立？ □合格□不合格□建议项 Q:5.1 F:5.1 最高管理者为其做出的管理承诺，即“建立、实施质量管理体系/食品安全管理体系并持续改进其有效性”，开展了哪些活动 总经理是否制定并批准书面的质量/食品安全方针和目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行？ □合格□不合格□建议项 是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等方式将相关方（客户）的要求、法律法规的要求传达到各阶层？ 各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现？ 是否定期进行管理评审，确保质量管理体系的适宜性、有效性和充分性 是否为每项活动提供充分的资源 Q:5.1.2 如何开展以顾客为关注焦点 是通过什么方法掌握顾客对产品质量的要求？又是如何转化为各项工作的要求并实施？达到顾客满意了？ □合格□不合格□建议项 Q:5.2 F:5.2 质量/食品安全方针的制定及内容 是否与公司的宗旨、规模、产品特点相适宜？是否体现满足顾客的要求，持续改进的精神？ □合格□不合格□建议项 质量/食品安全方针的沟通与管理 如何向全体员工传达的？采取了什么方式？询问员工，看员工是否了解质量/食品安全方针？ Q:5.3 F:5.4、5.5 管理者代表/食品安全小组组长的任命、职责的规定和所负职责的具体落实 是否任命管理者代表/食品安全小组组长？其职责和权限是否有效发挥作用？ □合格□不合格□建议项 其他各级人员的职责和权限的规定和具体落实 最高管理者是否确保组织内的职责、权限得到规定和沟通？其职责和权限是否明确？ Q：6.1 对风险和机遇的识别 风险与机遇的识别是否有被确定？ □合格□不合格□建议项 风险和机遇的应对措施 这些风险是否有应对的措施？ Q:6.2/6.3 F:5.3 质量/食品安全目标的设定 目标是否形成文件？是否分解到各职能和层次？是否符合方针的要求？可测量吗？是否体现了持续改进的精神？ □合格□不合格□建议项 目标的实现 受审部门是否均有相应的目标？检查目标统计结果，确认目标是否得到实现？ □合格□不合格□建议项 目标的定期评审、修订 目标是否定期评审、修订？依据什么评审、修订？目标的评审、修订是否体现持续改进？ □合格□不合格□建议项 策划是否满足质量/食品安全目标及质量/食品安全管理体系总要求？策划的输出是否形成文件？ 如何保证策划能满足质量目标及质量管理体系总要求？形成了多少程序文件？是否满足要求？体现持续改进了？ □合格□不合格□建议项 变更的策划 质量/食品安全管理体系变更是否有策划控制方法，是否符合要求？ □合格□不合格□建议项 Q:7.1 F:6.1 资源的提供 组织是否提供充足的资源以建立、实施、保持和更新质量/食品安全管理体系？ □合格□不合格□建议项 Q:9.3 F:5.8 管理评审定期进行，评审输入要充分 管理评审是否由总经理亲自主持并定期进行，输入内容符合体系要求吗？评审内容覆盖全面吗？ □合格□不合格□建议项 评审输出内容的全面性，后续工作及验证 评审结论有输出吗？有无后续工作？如何开展的？结果验证并反馈最高管理者了？ □合格□不合格□建议项 Q:10.1/10.2 对出现的异常进行分析，采取措施，加以改善。 查出现异常发起的纠正预防措施记录。 □合格□不合格□建议项 Q:10.3 F:8.5.1/8.5.2 持续改进 有无开展持续改进活动，如何进行的。 □合格□不合格□建议项 SEC.2 被审核部门 销售部 审核员 审核时间 标准条款 检查项目 检查方法 审核证据 判定 Q:5.3 F:5.4 职责权限 向部门负责人了解部门的主要职责和分工情况及对人员能力的要求，并提供相关文件. □合格□不合格□建议项 Q：6.1 对风险和机遇的识