汽车配件制造电镀过程审核检查表.pdf

过程审核检查表 电镀过程 表单编号：STQ-4-C03-E 序号 工序/过程 细项 No. 提问项目 审核方法 记录 1.1.组织 电镀相关的程序书、手顺书、流程图 1 电镀 1 确认内容是否适用 （法） 、QC工程表 电镀工序的程序书、手顺书、流程图 2 询问，调阅文件，确认 、QC工程表有无替代的程序 是否有电镀不合格品管理相关的程序 3 文件确认 或作业指导书 有无生产、废水处理、危险物品购买 4 地方政府法规、证书确认 许可证书（盐酸、硝酸） 是否跟据客户要求对环境有害物质进 5 SGS检测报告 行控制 是否有电镀设备的使用指导书、维修 6 、设备的跟踪与调整（设备操作使用 实际文件确认 说明书） 电镀过程是否有切实可行的工艺操作 7 确认现场的作业文件 规程？ 评审电镀工艺文件上的工艺参数是否 8 合理、优化？是否与QC工程图（品质 文件确认 管理工程图Ⅱ）保持一致？ 对电镀产品和过程的特殊特性的控 9 流程确认 制，工艺文件有无体现？ 电镀现场使用的工艺文件是否齐全、 10 文件确认 统一、清晰？是否有效版本？ 11 电镀过程相关文件能否防止误用？ 确认文件控制状态 12 电镀过程作业标准是否修订？ 修订履历，版本 铃木东新电子（中山）有限公司 过程审核检查表 电镀过程 表单编号：STQ-4-C03-E 序号 工序/过程 细项 No. 提问项目 审核方法 记录 电镀过程操作方法安全否？（脱脂剂 13 、固形酸、氨基磺酸镍、硝酸、盐酸 现场观察作业人员操作 、氰化金钾等的安全） 14 电镀所生产的产品品质是否合格？