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文件名称 采购计划管理办法 执行部门 采购部 文件编号 YQSH-CG-01-2011 受控状态 受控 版本 A1 页次 1/4 1 目的 1.1 为规范公司采购计划的管理，确保生产部及其他部门的正常工作。 1.2 合理利用公司资金。 2 适用范围 适用于公司所有采购作业。 3 职责 3.1 采购部负责对针对已批准的采购申请单制定、实施相应的采购计划。 3.2 分管副总负责采购计划的审批。 3.3 申购人负责对采购计划的验证。 4 采购计划编制要求 4.1 采购计划编制依据 4.1.1 销售计划 4.1.2 生产计划 4.1.3 代采购品库存表 4.1.4 购买物料的厂商及市场状况 4.1.5 采购计划的历史数据及上期执行情况 4.1.6 其他部门的需要 4.1.7 公司资金状况 4.2 采购计划编制的原则 4.2.1 量力而行原则。编制的采购计划要实时结合公司的及时支付能力。 4.2.2 适度超前原则。编制采购计划时要充分考虑到物料的现实需求与前瞻需求，在公司财力 允许的情况下，适度提高采购余量及内在品质。 4.2.3 成本经济型原则。编制采购计划或物料定性时充分考虑物料与其后续成本支出，按照降 低采购成本的总体要求，合格、合理的确定规格型号等具体的技术参数，或提出替代品。 4.2.4 物料分类原则。编制采购计划时需按照轻重缓急分为不同的等级，对重点物料或急需物 料要确保优先安排采购。 4.2.5 提高采购整体效益原则。 1 文件名称 采购计划管理办法 执行部门 采购部 文件编号 YQSH-CG-01-2011 受控状态 受控 版本 A1 页次 2/4 4.2.5.1 对采购价格易时间、季节变化的物料，应将其安排在价格处于低谷的淡季进行采购。 4.2.5.2 对相近或相同的物料采购尽量安排一次性采购。 4.2.5.3 对经过认证能够满足公司需求的供应商，尽量将相近的产品安排在一个供应商名 下进行集中采购。 4.3 采购计划的内容 4.3.1 采购计划的编号，与申购单编号对应 4.3.1.1 采购计划编号定义 4.3.2 计划制定人、批准人、接收人 4.3.3 采购物品的数量、技术规格、参数及要求 4.3.4 采购物品的价格及供应商 4.3.5 计划制定日期、要求完成时间、计划完成时间及实际到货时间 4.4 其他要求 4.4.1 采购计划单中的物品信息手写无效；如需更改，更改人须在更改处签字。 4.4.2 采购计划中的每种物品的供应商必须经过公司的认证，对于无认证供应商的处理如下： 4.4.2.1 在产品上必须注明供应商未经公司认证，并提供不少于两家的备选供应商 4.4.2.2 编制出详细的供应商认证计划及进度安排，做为采购计划的附件，抄送质量管理部， 报主管副总审批，但此项事宜不得影响产品的按时供应。 采购计划程序的执行与控制 5.1 采购部根据分管副总审批过的申购单制定相应的采购计划； 5.2 采购部将拟制的采购计划向申购人进行通报，与申购人\部门达成一致； 5.3 采购部将双方协商好的采购计划报分管副总审批； 5.4 采购部根据分管副总已批准的计划单，向供应商发出订货合同后，必须对订货合同进行跟踪，保障计划的顺利完成。 5.5 采购物品回厂后，办理入库手续，接收人在计划单上签字（包含日期）； 5.6 采购进度未按采购计划执行时，采购人员填写“采购进度异常报告单”，注明异常的原因及预计完成日期，根据请购部门的意见拟定对策进行处理，送分管副总审核并保存。 5.7 采购进度异常报告单 2 文件名称 采购计划管理办法 执行部门 采购部 文件编号 YQSH-CG-01-2011 受控状态 受控 版本 A1 页次 3/4 采购进度异常报告单 单据编号：计划单编号-1 采购部 （异常因素、导致异 常的原因） 报告人： 日期： 申购部门 （申购部门意见） 部门负责人： 日期： 采购部 （对应措施） 采购经办人： 日期： 审批 3 文件名称 采购计划管理办法 执行部门 采购部 文件编号 YQSH-CG-01-2011 受控状态 受控 版本 A1 页次 4/4 6 采购计划实施流程图 重新制定 将已审批的采购申请单 将拟制的采购计划向请 购部门通报，并于其达 分管副总审批 分解，制定采购计划 成一致 采购人员按照采购计划/ 采购单执行采购 验货、收货，接收人在 进度正常 实施跟踪采购进度 计划单上签字 进度异常 采购经办人填写“异常 单”并通报于请购部门 根据请购部门意见，制 定对应措施 编（修）订日期 2011-03-31 实施日期 2011-04-01 起草 审核 审 批 4