采购部工作责任制度.doc

采购部工作责任制度 一、职务：负责采购、供应材料、备品配件其他物资，合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资。 二、职权： 1、有权要求生产部门、技术部门对所需材料、备品配件提供技术、数量、时间等要求 2、有权要求财务部门就付款等事项进行配合。 管理职能：； 三、职责： 1．严格遵守公司的各项管理制度，认真行使给予的管理权力，杜绝开始越权事件的发生； 2．制订本部的工作计划和目标； 3．了解市场上公司所需采购的物资、备品的变化的情况； 4．调查研究本行业采购物资、备品的规律； 5．采购方式设定； 6．对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估； 7．采购前要询价、比价、议价； 8．合理编制采购计划、实施采购； 9．进料质量、数量异常处理； 10．付款汇总、审查； 11．进料异常情况的处理； 12．进料进度控制与逾交督促； 13．处理与协调和供应商之间的关系； 14．组织对物资市场信息的搜集和分析； 15．检查、考核、评比采购人员的业务水平和工作能力； 16．完成临时交办的其他事项； 采购控制程序 1 目的 为对采购过程进行控制，以保证所采购的物资符合规定的要求，特制定本程序。 2 适用范围 适用于生产所需物资的采购。 3 职责 3.1技术部负责生产所需类采购物资技术标准的制定。 3.2 采购部负责物资采购的计划安排与实施。 3.3 品管部负责采购物资的检验。 3.4 设计部负责制的协助电气设备配件采购 3.5 设备部负责协助采购部进行设备零配件的采购并负责验收。 4 作业程序 4.1 物料的分类 4.1.1 生产物料 A类物料：对产品质量有直接影响，且价值高的物料，包括构成产品的直接物料，如钢材材质、轴承、铸钢件等。 B类物料：对产品质量和成本影响较大的辅助物料。如油漆、设备零配件、包装材料等）。 C类物料：其它低值易耗物料。 4.2 采购文件 4.2.1 采购文件以技术图纸、技术文件、采购协议书、采购计划、请购单、采购合同等方式体现，应清楚地说明对采购物资的要求：如物料名称、规格、订购数量、交货日期、地点和方式、供应商、价格等； 4.2.2 本公司发给供应商的采购文件的更改应与本公司同步进行。 4.3 采购计划 4.3.1 A、B类物资：物控员根据生产订单、请购单及库存情况编制“采购计划” 4.3.2 C类物资：由相关部门填写“请购单 4.3.2 如为紧急请购的应在“请购单”上说明，经审批后，采购部先行办理。 4.3.3 审批的具体要求按《请购、费用审批办法》执行。 4.4 采购合同 4.4.1 A类物资：采购部必须与合格供应商签订“采购合同” 4.4.2 采购合同由采购部主管与合格供应商签订，双方签字盖章后生效。 4.5 采购执行 4.5.1 采购员根据经审批的“请购单”或“采购计划”进行采购，A、B类物资须从《合格供方名录》中选择合适供应商。 4.5.2 4.5.3采购员应做好采购物资的进度跟踪工作，如采购不能按要求完成时，应及时通知有关部门。 4.5.4 采购员应将采购物资的到货情况作记录。 4.6 例外采购：所有物资必须从合格供应商处采购，如因合格供应商发生重大质量问题或不可抗拒的原因不能及时供货时，经总经理审批后，可实行例外采购。 4.7 采购事项的变更：当采购需求有变化时，相关部门应及时通知采购部，并按本程序之规定重新审批。 4.8 采购物资的验证 4.8.1 采购物资的验证按《来料检验控制程序》执行。采购部根据国标的检验报告对供应商提供的产品的质量情况进行统计，形成相应的记录，做为供方评审的依据。 4.8.2 以下情况应注意： （1）当需要在供应商货源处对所采购的产品进行验证时，应在采购文件中就验证的安排和产品的放行办法作出说明。 （2）当顾客要求在本公司或供应商处对供应商的产品进行验证时，公司有关部门应予以协助。顾客的验证不能免除公司提供合格产品的责任也不能排除其后顾客的拒收。  采购作业指导书 1.目的 为了完善采购制度，以最合理的价格在适当的时间购进符合要求的品质及适当的数量或物品，特制定本指导书。 2.适用范围 本公司外购的零配件（含原材料、产品均适用）。 3.职责 3.1 生产部经理: 根据订单及材料的库存状况，制定并审批采购计划表。 3.2采购主管: 3.2.1将生产部下达的采购计划进行消化，根据采购的难易程度分类，制定采购计划，确定订购数量、交期，发到各采购员，进行订购。 3.2.2对采购合同进行审核，内容包括数量、交期、价格、质量、检验方式等。 3.2.3根据订单交期，对采购进度进行调控。 3.3采购员： 3.3.1根据采购计划进行采购。 3.3.2填写采购单，联系供应商；确定订单交期并做好记录。 3.3.3跟进所订购的产品的