检修作业文件包编写与应用资料.ppt

4.10.3 检修工序与质量标准 文件包检修工序与质量验收标准应根据相关标准要求，并结合现场实际情况进行编写，要按照检修工作的先后顺序，详细列出检修全过程的检修工序和质量标准要求，并在质检点工序后附有质检验收单，技术监督项目对应工序后附有技术监督结果通知单，技改型反措项目在文件包附件中附反措回执单（管理型反措项目只在“反措计划”页执行结果中体现即可），实现闭环管理。 检修程序要细化、量化至检修过程的每道工序，杜绝漏项事件发生。文件包分包应一个设备一个文件包，热工、电气控制部分可根据系统和设备类别进行归类作为一个设备（但不宜包含过多设备）分在一个包中，但每个设备的检修工序应分别体现。 检修文件包质量管理采用过程控制（W、H、P点）与设备再鉴定相结合的全员、全过程、全方位质量管理体系，变检修结果控制为检修过程和因素（人、机、料、法、环）控制，实行签字责任制和质量追溯制。 4.10.4 设备修后再鉴定 设备再鉴定应在设备经承包方自检合格后，由工作负责人通知设备再鉴定负责人共同进行。若需要运行操作的设备再鉴定，应由工作负责人提请设备试运行单，经机械检修、电气检修和热控检修三专业分别验收签字，经运行人员同意并安排设备试运，设备再鉴定后由检修和运行双方签证。 设备维护部点检员为设备品质再鉴定负责人，运行主值及以上岗位人员为设备功能再鉴定负责人。 4.11 检修报告 修报告为检修完成情况的整体总结，包括检修情况说明、检修更换的备品配件清单、消耗性材料、检修所用工时、设备检修异常及消除缺陷记录、尚未消除的缺陷及未消除原因、设备变更和改进情况、技术监督记录、信息反馈等内容。检修报告的编写简明扼要，除信息反馈外，其他相应内容需支持性材料支撑。 4.11.1 检修情况说明及设备检修后健康状况分析 应对检修基本情况、遇到问题、解决办法、应吸取的经验教训、修后设备健康状况等方面进行简要叙述。检修报告页后附“检修情况说明”页作为支持性材料，进行详细描述，工作负责人和承包方QC进行手签名确认。 4.11.2 检修更换的主要备品配件 对检修过程中更换的备品、配件名称、规格型号、数量进行简述，详细内容更换备品配件统计中体现，两者之间数量要相互对应。 4.11.3 检修消耗的材料 对检修过程中消耗的材料进行简述，详细内容在消耗材料统计中体现，两者之间数量要相互对应。 4.11.4 检修所用工时 对使用各种工种的耗用工时进行总量统计，检修报告页后附“检修实际所用工时”页作为支持性材料，进行详细统计。 4.11.5 设备检修异常以及消除的主要缺陷 对消除设备缺陷进行描述，并对应检修记录相应材料支持。 4.11.6 尚未消除的缺陷及未消除的原因 对未消除的缺陷及未消除的原因进行叙述，并对应检修记录相应材料支持。 4.11.7 设备变更和改进情况 对设备变更和改进情况及结果进行叙述，并在文件包附件中对应有相应设备异动申请、竣工等异动资料，对应检修记录有相应材料支持。 4.11.8 技术监督情况 叙述技术监督监督项目名称、监督结果通知、报告日期、监督人。 4.11.9 信息反馈 对检修过程中发现文件包问题和对设备管理、工艺标准等方面的建议进行的书面反馈，以便于按照PDCA循环要求对文件包进行持续改进。 4.12 检修记录清单 “检修记录清单”作为检修记录在检修作业文件包目录，是检修记录索引，包括序号、检修记录名称、检修记录编号、产生记录工序及名称等。 4.13 检修记录 4.13.1 检修记录定义 记录是文件的一种，它更多用于提供产品符合要求和体系有效运行的证据，记录不是证据的唯一形式。企业的规模和过程的复杂程度及风险度是决定记录多少的重点因素。 检修记录是在检修工作中的所有试验、测量、调试过程及结果数据和调试及处理过程描述，所有记录应符合贯标的可追溯性和有效性的要求（人员、工具仪器、时间等均要注明；使用合格的工具、仪器等）。 4.13.2 检修记录编制要求 检修记录要严格按照检修工序的顺序进行编排。执行时记录必须与检修工序同步进行，验收时要同时验收这些数据。检修记录要实现表格化，要有“标准值”和“实测值”，检修记录表格作为文件包内容附在“检修报告”页后，是重要检修技术资料。 4.13.3 检修记录编号规则 编号规则：年份代码（两位）、机组代码（两位，公用系统省略）、检修等级代码（两位）、检修文件包代码流水号（三位）、流水号。 例：06＃4DX－019－CKG 071或06＃4DX－019－001 4.14 检修文件包附件 4.14.1 质量缺陷报告 设备质量缺陷报告制度适用于发电设备