开拓队五月份经营分析.ppt

五月份生产经营分析 开拓队 2011年6月8日 目 录 概述 五月份生产任务完成情况 安全情况 区队成本分析 班组成本分析 五月份工作中存在的问题 六月份工作计划及思路 概述 2011年五月份，开拓队坚持“安全第一、预防为主”的原则，优化生产组织，深化“市场化”管理，实现了安全生产，圆满的完成了各项任务。 现将五月份及生产经营情况简要总结分析如下： 任务完成情况 五月份生产任务完成情况 安全情况 针对矿各科室检查出的隐患、问题，区队积极安排人员进行处理，做到小隐患不过班，大隐患不过天，并进行隐患跟踪落实，减少各类安全隐患，增大安全系数。 材料费用对比 五月份开拓队成本分析 五月份开拓队成本分析 五月份开拓队成本分析 五月份班组成本分析 五月份班组成本分析 五月份班组成本分析 王明森班：1106改造巷掘进64.99米，参与施工人员9人，工效为 7.22m/人·月。计划消耗成本38863.4元，实际消耗成本40644.4元，超支1781元。超支的原因：本班组本月超领了一部分钻杆钻具，火工品使用也有所超支。 李祥班：1106改造巷掘进62.21米，参与施工人员9人，工效为6.91m/人·月。计划消耗成本37201元，实际消耗成本55350.4元，超支18149.4元。超支的原因：本班组市场化意识不强，对于某些配件超领，可回收物资回收不回收在考核上双倍考核。 五月份班组成本分析 张占伟班：1106改造巷掘进57.59米，参与施工人员9人，工效为6.40m/人·月。计划消耗成本34438.2元，实际消耗成本57077.3元，超支22639.1元。超支的原因：本班组成本意识不强，钻杆钻具、其他材料浪费严重且不履行交旧领新制度在考核上进行了双倍考核。 开展市场化工作采取的措施 五月份工作中存在的问题 五月份工作计划及思路 （一）生产组织方面： 1、完成矿下达的1108下顺槽100m，1108切眼130m掘进任务，完成1108上顺甩车场任务，要实现1108上下顺槽安全贯通并且全部达到合格品。 2、完成1106改造巷106米任务及1106改造巷车场任务，并完成1108下顺槽与1106改造巷风水管路延伸任务。 3、其他工程按矿下发的计划为准。 五月份工作计划及思路 （二）安全方面： 1、加强全队员工安全教育，加强跟班人员现场安全管理，在5月份降低“三违”人数，争取将“三违”人员控制在2人以下。 2、加强1106改造巷及1108上下顺槽贯通施工的管理，做到安全贯通。 3、消灭各种非伤亡事故。 五月份工作计划及思路 （三）学习培训方面： 1、坚决开展每日一题活动，利用班后会对员工进行培训教育。 2、大力贯彻三化建设，将三化建设彻底融入到每个人的心中。 （四）质量标准化建设 1、在6月份加强验收员的管理，加强区队员工岗位操作标准的学习。 2、在6月份重点学习各岗位工种的操作规范，尽快提高新工人的操作水平，让员工做到“真懂、真会、真学、真用”。 （五）班组建设 大力开展白国周班组建设，努力学习白国周班组管理法，规范班组管理。 用 心 做 事 追 求 卓 越 * * 用 心 做 事 追 求 卓 越 众维煤业有限公司 1、 1108下顺槽5月份任务220m，实际完成176m，没有完成矿下达的任务且全部达到合格品。 3、1106改造巷5月份任务200m,实际完成164m。没有完成矿下达的任务,且全部达到合格品。 原因：由于我队新工人较多，总体技术水平较低是造成本月未完成矿下达的任务的主要原因。 事故 三违 隐患 一般三违 严重三违 机电 质量标准化 一通三防 材料管理 零 4 0 16 12 12 6 二、各类材料超支情况分析 （1)支护用品 本月支护材料计划消耗金额162275.5元，实际消耗金额204650元，超支42374.5元。超支的原因是本月我队在供应库房库存了一部分支护用品，是造成本月我队支护材料超支的主要原因。 （2）火工品 本月火工品计划消耗金额38640元、实际消耗金额39942元。超支1302元，超支的原因是本月按25天计算，我队在24日领取了一部分火工品，造成本月火工品超支。 (3)配件费 本月配件费计划8500元，实际消耗5416元，节支3084元，节支的原因是：上月我队库存了一部分配件，本月所需的配件将库存的部分配件应用到了每日的生产中，另外机电班加强了对生产班需要的设备、工具的日常检修。 (4)其他材料 本月其它材料计划消耗金额10500元，实际消耗金额36501.5元，超支26001.5元，超支的原因：本