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涞源县科学技术协会 2019部门预算信息公开 按照《预算法》规定，现将涞源县科学技术协会2019年部门预算公开如下： 第一部分:部门职责及机构设置情况 部门职责 （一）实施《全民科学素质行动计划纲要》，提升科普能力，开展多种形式的科普活动。 （二）开展科普惠农、科普益民等重点科普活动；开展科普下乡等系列科普活动。 （三）加强大众媒体科普传播能力建设 。 （四）利用科协和学会的人才优势，帮扶一批科技型中小企业，促进全县科技型中小企业发展。 二、机构设置 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 涞源县科学技术协会 群众团体 正科级 财政拨款 第二部分：部门预算安排的总体情况 1、收入说明 2019年涞源县科协年初部门收入预算总额为110.71万元。 其中：一般公共预算收入110.71万元。 2、支出说明 2019年部门支出安排预算总额110.71万元。 基本支出 80.71万元 其中：人员经费 74.19万元 日常公用经费 6.52万元 项目支出 30万元 其中：本级支出30万元 3、比上年增减情况 本年度预算收支安排110.71万元，较上年减少14万元。其中:基本支出减少12万元，主要减少人员经费12万元（退休人员转社保）。 第三部分：机关运行经费安排情况 涞源县科协机关运行经费安排6.52万元，其中办公费2.50万元，水费1万元，电费1.10万元，邮电费0.54万元，取暖费0.58万元，差旅费0.80万元。 第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 “三公”经费预算情况及增减变化原因 单位：万元 项目名称 2018年度预算 2019年度预算 增减金额 变化原因 因公出国经费 0 0 0 无增减变化 公务用车购置经费 0 0 0 无增减变化 公务用车运行经费 2.5 0 -2.5 公车运行费转到科技局 公务接待费支出 0 0 0 无增减变化 合计 2.5 0 -2.5 公车运行费转到科技局 第五部分：绩效预算信息 总体绩效目标： （一）紧紧围绕科普工作，全面提升全民科学素质　　1.深入开展科普宣传活动。创新科普活动模式和方法，丰富科普活动内涵，增加科普活动的影响力、吸引力和实效性。精心组织，开展好“科普日”、“科普月”等科普活动。　　2.切实抓好科普培训工作。结合工作实际，与相关部门密切配合，全面加强科普培训，努力提高广大干部、群众的科技素质。　　3. 全面加强青少年科技教育。加强与教育部门配合，积极组织参加省、市青少年科技创新大赛。　　4.加大对科普设施的投入。对现有的科普宣传画廊和科普宣传栏进行维护和更新，在部分乡镇新建科普宣传栏3-5个。　　5.加大科普惠农兴村项目储备和申报的力度。搭建好银行和协会合作桥梁，更好为美丽乡村建设服务。 　　 （二）积极开展学术交流，强化科技人才队伍建设　　1.举办学术交流大会。通过举办学术交流会这个平台，活跃学术氛围，提升学科水平，增强学会的凝聚力、影响力。　　2.召开学会经验交流会。为学会工作搭好交流平台，提高学科水平，促进人才成长。 二、部门职责-工作活动绩效目标 731科协 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 科学技术普及 实施《全民科学素质行动计划纲要》，提升科普能力，开展多种形式的科普活动。 开展科普活动，提升科普能力 　　开展科普活动 开展科普惠农、科普益民等重点科普活动；开展科普下乡等系列科普活动。 通过开展各种科普活动，吸引各重点人群参与，普及科普知识 产出指标 参与科普活动的人次 ≥5000 ≥4000 ≥3000 　　科普能力建设 加强大众媒体科普传播能力建设 实现社会科普资源共享程度提高，科普传播能力不断增强。 产出指标 推广的创新性科普资源数量占总资源数量的比例 ≥80% ≥70% ≥60% 助力创新驱动发展 发挥科协组织独特优势，促进县域经济结构调整、产业转型升级。 培育创建科技型中小企业，推动和引领传统产业转型和新兴产业发展。 　　培育、扶持科技型中小企业 利用科协和学会的人才优势，帮扶一批科技型中小企业，促进全县科技型中小企业发展。 帮扶科技型中小企业 产出指标 帮扶符合科技型标准的中小企业数量 ≥6 5 4 　　科普能力建设 实施社会科普资源开发共享、县级特色科普工程，加强大众媒体科普传播能力建设，实施科学教育培训工程，培养科普组织和科普人才。 实现社会科普资源共享程度提高，科普传播能力不断增强。 效