工程建设原材料使用跟踪管理标准.doc

Q/GDW 46-006—2012-20305 PAGE II Q/GDW46 国网新源控股有限公司企业标准 Q/GDW 46-006—2012-20305 工程建设原材料使用跟踪管理标准 2012 - 10- 2012 - 10 国网新源控股有限公司发布 Q/GDW 46-006—2012-20305 PAGE I 目次 TOC \h \z \t前言、引言标题,1,参考文献、索引标题,1,章标题,1,参考文献,1,附录标识,1,一级条标题, 3 前言 II 1　范围 1 2　规范性引用文件 1 3　术语和定义 1 4　职责 1 4.1　本部 1 4.2　基建项目单位 1 5　管理活动的内容与方法 1 5.1　本标准依据的流程 1 5.2　原材料发放与领用 2 5.3　原材料使用 2 5.4　监督与检查 2 5.5　相关方职责 2 5.6　资料归档 2 6　重要风险识别与控制 3 7　检查与考核 4 8　报告与记录 4 附录A（规范性附录）　流程图 5 附录B（规范性附录）　表格样式 6 前言 本标准是按照Q/GDW 46-005─2012-00701（国网新源控股有限公司管理标准编写规范）给出的规则起草。 本标准由国网新源控股有限公司标准化委员会提出。 本标准由国网新源控股有限公司基建部归口并解释。 本标准主要起草人：张学清、叶永进、严良平、陈洪春。 本标准审核人：王洪玉、朱安平。 本标准审定人：黄悦照。 本标准批准人：林铭山。 本标准2012年10月首次发布。 Q/GDW 46-006—2012-20305 PAGE 2 工程建设原材料使用跟踪管理标准 范围 本标准规定了国网新源控股有限公司工程建设原材料使用跟踪管理管理的职责、管理活动的内容和方法、重要风险识别与控制、检查与考核、报告和记录等要求。 本标准适用于国网新源控股有限公司本部及基建项目单位工程建设原材料使用跟踪管理管理。 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 Q/GDW 46-002—2012-20804 设备、材料到场验收与试验管理标准 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。  原材料 投入生产过程以制造新产品的物质。  主材 指水泥、钢筋、粉煤灰、外加剂等。 职责 本部 基建部 监督、检查、指导基建项目单位工程建设原材料使用跟踪管理，督促基建项目单位进行问题整改。 基建项目单位 工程部（物流中心） 是基建项目单位工程建设原材料使用跟踪的归口管理部门。 监督、检查工程建设工程原材料使用跟踪情况。 管理活动的内容与方法 本标准依据的流程 无。 原材料发放与领用 施工单位应建立原材料使用的领料制度和原材料使用台帐，使用单位办理原材料领用、出库等相关手续。 施工领用单位，应填写《原材料领用单》（见附录表B.1）。领用单上的全部项目应认真填写，不能缺项。特别是所领原材料使用的工程部位(即分部工程名称)必须填写准确、清楚。 施工单位物资材料管理人员，应按《设备、材料到场验收与试验管理标准》，严格审查《原材料领用单》。对不符合要求或未注明原材料使用的工程部位的领用单，可拒收，不予发料。 施工单位发料人员，根据领用单填写的使用部位，登录到《原材料使用台账单》（见附录表B.2）备查。 原材料使用 基建项目单位工程部（物流中心）和监理单位，应对原材料使用情况进行跟踪监督，发现问题及时督促整改。 施工单位应建立监督记录，制定原材料保管、使用制度，材料进货、使用跟踪记录中的签名必须手签，确保做到原材料使用管理的可追溯性。 监督与检查 本部基建部结合各类专项检查对基建单位原材料使用跟踪管理进行监督、检查，督促落实整改情况。 基建项目单位工程部（物流中心），根据对各施工单位原材料使用跟踪管理的监督检查情况，按合同有关约定对施工单位提出考核意见。 相关方职责 监理单位 定期组织对工程建设原材料使用跟踪管理情况进行检查，重点检查领用单是否填写真实、准确；是否建立原材料跟踪台账。 施工单位 严格执行原材料出入库程序，审查《原材料领用单》，建立出入库管理台账和材料跟踪使用台账，按规定参加工程建设原材料使用跟踪工作。 资料归档 本部基建部和基建项目单位工程部（物流中心），按职责要求收集、整理有关资料并归档。 PAGE 3 重要风险识别与控制 表1给出了基于本标准所依据的流程识别的风险及控制。 ××××流程风险识别与控制表 流程目 标/要求 关键步骤 编号与描述 关键步骤 责任部门、岗位 风险 描述 风险