2019年综合计划大纲编制模板-客户服务中心.docx

客户服务中心 XXX（部门/事业部）2019年综合计划大纲 XXX（部门/事业部） 2018-XX– XX 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、 前言 3 1、 引言 3 2、 2018年经营成果综述 3 3、 2019年经营指导思想 3 二、 2019年年度目标 4 1、 主要绩效指标 4 2、 重点任务 5 三、 主要业务计划 5 1、 主机业务板块计划 6 2、 后服务业务板块计划 8 3、 服务保障业务板块计划 9 4、 业务数字化创新 9 5、 创新计划 10 6、 资源需求 10 四、 人力资源计划 11 1、 人力资源计划 11 2、 培训计划 12 五、 管理提升计划 12 1、 管理标准化计划 12 2、 质量提升 12 3、 风险类计划 12 4、 市场公关及公益策划 13 六、 财务预算 14 1、 整体单千瓦对比 14 2、 固定资产预算 15 3、 安全投入预算 16 前言 引言 年度工作开展思路等 2018年经营成果综述 简要描述2018年经营目标责任书指标与重点任务成果，截止10月31日完成情况和年度预计完成情况。 指标名称 单位 权重 基准值 目标值 挑战值 数据管理部门 截止10月底完成值 预估全年达成值 …… 任务名称 任务级别 权重 目标 预估全年完成情况及亮点 …… …… 2019年经营指导思想 根据客户服务中心年度经营指导思想和本部门/事业部的具体业务，以及达成年度经营目标的需要，识别关键瓶颈，明确总体工作思路、举措及所需达成的成果，编写本单位的年度经营指导思想。 原则说明：延续2018年中心主体战略规划方向，结合2019年业务变化及公司要求进行编制。 2019年年度目标 本部分展现各单位2019年年度目标。其中客户服务中心战略已经确定的指标、任务作为各单位主要输入，其他指标、任务由各单位考虑对战略的支撑性，及参考2018年的考核指标、任务提出建议，包括对本单位的建议和协同单位的建议。指标设定分量化指标、痛点指标、红线指标、监控指标四个维度，运营管理部根据中心战略和管理体系与各单位进行讨论后最终确定。 主要绩效指标 量化指标 序号 指标名称 单位 权重 基准值 目标值 挑战值 频次 数据管理部门 指标定义/公式 痛点指标 序号 指标名称 单位 目标值 挑战值 频次 数据管理部门 指标定义/公式 备注： 1.痛点指标是为鼓励各单位积极承担疑难问题的攻关而设置的加分项，年终计算总成绩。 2.单项指标完成的满分系数为0.05，超出目标值按0.05计算，可直接加入年度组织绩效成绩中。 3.单个单位痛点指标系数总值不超过0.1，系数超出0.1按0.1计算。 4.详见《QGW 3ZD-FJJY02-2018 风电产业集团组织绩效考核管理办法》。 红线指标 序号 指标名称 单位 基准值 频次 数据管理部门 指标定义/公式 备注： 1.红线指标是各单位经营生产中必须达到的基本指标，计入年度绩效成绩。 2.各分项指标中，如有明确管理制度及扣分标准，按各管理单位标准执行，如无明确标准，则未达标项按每项0.03分在组织年度绩效成绩中进行扣除，但整体红线指标扣分上限为0.2 。 3.详见《QGW 3ZD-FJJY02-2018 风电产业集团组织绩效考核管理办法》。 监控指标 序号 指标名称 单位 权重 基准值 目标值 挑战值 频次 数据管理部门 指标定义/公式 重点任务 序号 项目名称 任务级别 权重 年度关键预期成果与时间节点 信息化资源需求 人力资源需求 财务预算 主要业务计划 主要业务计划主要描述如何实现关键经营指标，包含主机板块业务计划、后服务板块业务计划、服务保障业务计划、业务数字化创新、创新业务计划、资源需求计划。其中库存控制计划、吊装计划等，按照基准值和挑战值进行压力测试。 以确认版的计划地图为框架，补充完善具体计划的节奏和保障措施。此处插入计划地图PDF附件 主机业务板块计划 包括但不限于：接货计划、吊装计划、调试计划、预验收计划、质保期运维计划、检修计划、最终交接计划等。 1.1 项目工程量计划-接货 （例） （1）计划输入：2018年SOP计划 （2）计划编制原则： 1、客户对接：结合SOP计划，整体项目与客户进行对接，摸排2018年建设计划及里程碑节点；2、业务工序逻辑：每个项目按照单台机组日计划排布，对每台机组年度计划执行逻辑强关联（例：运输周期、基础养护周期等），包含基础塔架备料生产、运输、现场施工等；3、历史吊装作业窗口期：每个项目根据历史日吊装作业窗口期（风速、降水、温度），结合业务工序逻辑，排布