2018QHSE管理评审报告.docVIP

管理评审报告 一、时间：2018年9月8日10：00-12：00 二、地点：会议室 三、主持人： 会议召集： 四、记录人： 五、会议主题：管理评审会议 六、参加人员： 七、会议内容： 三体系管理体系方针、目标、指标和管理方案及其实现情况报告。﹙管理者代表报告﹚ 管理者代表报告针对公司及各部门一年来的方针、目标、指标和管理方案及其实现情况作了汇报，公司下达的目标，指标，管理方案及任务都能积极完成，包括部门质量/健康安全/环境目标，指标及管理方案都已基本达成。达成情况见汇总统计表，从各部门的工作报告中可以看出，总体上是好的，比去年有明显提高。但是有些部门对公司定的方针、目标、指标和管理方案的意义不够明白，只知道被动去做和统计，不知道为什么要做。一旦当质量/健康安全/环境目标，指标及管理方案不能达成时，应该怎样去改进，需加强管理手册、程序文件学习。公司及各部门主管应引起重视。 评审现行组织机构设置的合理性。﹙总经理报告﹚ 公司今年组织机构设置进行了调整，比较合理，使公司各部门运作顺畅，过去部门间互相推委责任的情况不复存在。 人力资源和基础设施的配置的合理性。﹙总经理报告﹚ 公司现行人力资源和基础设施的配置到位，资源充分，人员配置充分，增加了两名副总和采购部经理，人员和基础设施都能充分配置。基础设施能满足现在的产品实现的能力和公司发展需求。 评审内/外部一体化管理体系审核报告及结果。﹙管理者代表报告﹚ 6月12-13日公司进行一次内部审核，发现有1个轻微不合格项，不合格项已整改关闭。管理评审会认为，经过此次审核，证明我公司建立的质量管理体系已进入正常运行状态，显示公司建立的质量管理体系是完整的、有效的，适宜的，基本符合一体化管理体系+满足顾客需求+维持内部沟通顺畅+持续改进的。 评审纠正和预防措施的实施情况。﹙管理者代表报告﹚ 通过体系的推行和不断深入，各部门也发现了不少问题，比如：品质部门检验过程中，没有持之以恒做统计和工作总结，品检员有时有进行检验活动，但未按文件要求保存检验记录，顾客投诉有时不认真进行分析和检讨，对相关部门提出的改进措施没有进行有效性评估和跟踪，导致一些不该有的损失和教训。现在通过体系的推行和一体化管理体系文件的强制执行，各部门基本上步入正规化。而且已深刻体会到一体化管理体系运行的好处，以更加好的姿态面对日常管理活动中遇到的问题和顾客反馈的信息，发挥民主的方法，各抒己见，采取针对性的纠正预防措施，改进工作和服务质量，让顾客满意。目前各部门所提出的纠正、预防措施均得到了有效执行，ISO文件执行到位。在来料和生产过程中所产生的质量问题，均能结合公司的实际情况提出纠正与预防措施进行改善，且措施有效。第一方、第二方、第三方审核发现的不合格项也有采取纠正与预防措施，效果明显。目前审核中发现的不合格项都已整改完好关闭。 外部相关方信息交流及顾客反馈。﹙行政部/市场部报告﹚ 市场部在2017年进行了客户满意度的调查，从顾客的反馈的信息来看，顾客对我们的产品质量、服务质量、交期质量等方面总体是满意的，公司的质量目标即顾客满意度已基本实现，但客户要求公司在交期上需进一步改善，严格按合同交期交付产品，满足客户的交期要求。在生产前与客户沟通识别确定产品的具体要求，同时进一步要求品质部门及生产商抓好产品质量，使质量长期稳定，在沟通和服务上再加强配合，使双方以后达到更好的双赢。通过与客户的不定期拜访与后期服务跟进，使公司与外部相关方的相关信息能得到及时沟通，反馈。 行政部及相关部门能按文件要求就环保、职业健康安全等报怨及反馈信息保持与外部相关方的联络，确保双方信息得到及时，有效沟通。目前无因沟通不良而造成管理混乱或客户投诉及报怨事件。 7. 过程绩效/环境绩效/职业健康安全绩效。﹙各部门主管报告﹚ 各部门负责人针对本部门近段时间的工作业绩都作了汇报，即报了喜又报了忧，喜的是各部门员工的工作积极性提高了，服务意识加强了，公司下达的指标和任务都能积极完成，包括部门目标，指标，管理方案都已基本完成。从各部门的工作业绩报告中可以看出，总体上是好的，比去年有明显提升。但是现阶段员工的质量，安全，环境意识有所下降，一味地追求速度和量，使产品质量不够稳定，责任部门应密切注意，扭转这不良局面，必要时，公司应提供相关配套奖惩措施并严格执行。 8. 有关法律法规及其他要求的符合性。﹙行政部报告﹚ 行政部有按文件要求的期限和频度对公司有关法律法规及其他要求的符合性进行评价。目前公司的一体化管理活动所涉及的法律法规及其他要求都得到了遵守，基本上是符合有关法律法规及其他要求的。行政部通过上网查询，外部购买获取最新法律法规。并组织有关部门和人员学习最新法律法规要求，以指导工作。 9．有关监测与测量的实施情况及产品的