SMP-XX-002成品退货、收回管理制度.doc

标　　题 成品退货、收回处理管理制度 编　　号 SMP-XX-002 版　本 I 页　数 共2页 起 草 人 签　名 审 核 人 签　名 批 准 人 签　名 日　期 日　期 日　期 起草部门 颁发部门 生效日期 年　月　日 送达部门 份　数 目的：规范成品退货、收回及处理管理制度。 适用范围：公司所有成品。 责任者：仓管员、业务员、质保部。 1. 退货：退货是市场行为。 1.1接到用户认为成品质量有问题而提出退货或换货的，首先应由经办的销售业务员书面通知质保部。 1.2质保部指令派人调查，初检质量有问题时，由质保部负责人签署同意退货。 1.3成品按同意退回的品种、数量验收入库，存放在专门设置的退货库，登《成品退货或收回台帐》。 1.4仓管员填写《请验单》及《退货成品审批表》报送质保部。 1.5质保部门派人取样，进行全项检验。 退库成品分类处理。 2.1全项检验合格后，经质保部负责人批准，可继续销售，按成品入库管理要求，将退货的成品从退货库移入合格品库区，并通知销售部出具红发票冲帐，成品库凭红发票登帐。 2.2若仅包装不合格，经质保部负责人批准，换包装后可继续销售，即通知车间换包装后，仍按成品入库管理要求操作。 2.3个别项目不合格，需要返工处理的，应会同生产科提出处理意见，质保部提出审核意见，送企业质量负责人批准，同意交车间返工。返工后的产品需经质保部检验审核合格，出具产品检验合格报告单和同意放行单，才能再行销售。 2.4无法返工处理的，仓管员应将退货药品从退货库移入不合格库，按成品销毁制度处理。 成品收回 3.1凡是要收回的成品，应凭质保部正式通知方可入库，存放在收回库。 3.2收回成品入库后，按《成品退货或收回台帐》的内容做好记录。 3.3收回的成品，按不合格品销毁程序办理。 4、无论是退货或收回的成品，最后处理的结果都应填入《退货或收回台帐》。