内审及管理评审材料.doc

内审及管理评审材料 （2014） 延安腾晟隆建筑检测有限责任公司 CX4.10-1/JL(1) 内部审核年度计划审批表 计划审核的部门 办公室、检测室 计划审核的要素 管理体系文件涉及的18个要素（因未开展分包，此要素不审核）。 时间安排 2014年 8 月10 日 质量负责人意见 质量负责人： 2014年 8月10 日 审批意见 业务负责人 ： 2014年 8月10日 CX4.10-1/JL (2) 内 部 审 核 实 施 计 划 序号 受审核部门 受审核部门 负责人 审核的要素 1 办公室 组织，合同评审、管理体系，文件控制，检测和/或校准分包、申诉和投诉，纠正措施、预防措施及改进，记录，内部审核，管理评审，人员、设备和标准物质、量值溯源、结果质量控制、结果报告、服务和供应品的采购。 2 检测室 文件控制，纠正措施、预防措施及改进，记录，人员，设施和环境条件，检测和校准方法、设备和标准物质、抽样和样品处置。 审核日期 2014年8月10日 审核部成员及分工 序号 姓 名 工作部门 职 务 审核项目 1 内审组长 办公室对应的要素 2 内审员 检测室对应的要素 注：1. 本计划由内审组长编制，质量负责人审批后由综合办公通知每一位与会人员。 2. 如遇时间安排等困难，不能准时到会的，应提前提出申请。 3. 请参加审核的有关人员，按照审核内容准备文件。 计划编制人： 审批人： 日期： 2014年8月10日 CX4.10-1/JL (3) 内部审核通知 各部门 ： 经研究决定，于 2014年8月10日，对你部门进行内部管理体系审核，请你们认真做好准备，并指定一名陪同人员。如有异议，可在3个工作日内向综合办公提出。 特此通知 办公室 2014年8月10日 CX4.10-1/JL (4) 内审日程安排表 日 期 2014年8月10日 上午 8:30—9:00 内审首次会议 9:10—12:00 审员分别到现场收集证据。查阅记录、资料和现场观察 下午 14:00—15:00 内审部成员碰头资料整理 15:00—16:00 补遗 16:00—17:00 与被审核部门交换意见，确认不符合项。 17:00—17:30 内审末次会议 备 注 首次末次会议参加人员为审核部全体成员及各审核部门负责人。 CX4.10-1/JL (5) 内部审核首/未次会议签到表 内 容 内审首/未次会议 时 间 2014年8月10日 地 点 会议室 首 次□ 末 次□ 姓名 部门 职务 姓名 部门 职务 CX4.11-1/JL (8) 内部审核总结报告 共 2 页 第 1 页 受审核部门： 办公室、检测室 部门负责人： 审核组组长： 审核组组员： 审核目的：检查管理体系的运行是否符合准则、管理体系文件、技术标准和相关法律法规的要求，有效性如何。 审核范围：所有要素和涉及的所有部门 审核依据：《实验室质量认定评审准则》、《管理手册》、《程序文件》、《作业指导书》、《质量记录格式》和有关法律、技术规程、规范。 审核日期： 2014年8月10日 内部审核综述： 据内部质量审核计划的安排，于2014年8月10日进行管理体系内部质量审核。在各部门的积极配合下，顺利完成了本次内审工作计划的内容。 一、内审的部织与实施 1、内审员均取得资格，其审核内容与其工作无关。按照《内部审核程序》规定的要求进行。 2、内容含盖管理手册的18个要素（因未开展分包，此要素未审核）。覆盖有所有关的部门。 3、编制了检查表对管理体系的运行情况进行了全面的检查。 二、审核结果 中心建立的管理体系得到了运行，质量活动基本符合管理体系的要求。 三、不符合报告 本次内审共发出不符合报告单3项，不符合内容为： 1、部分记录涂改未按要求。（检测室）不符合程序文件FYJC/CX4.9-1(4.3.1) 2、检测室布局不合理。（检测室）不符合程序文件FYJC/CX5.2-1(5.2.3) 3、检测场所较杂乱，与检测无关物品进入检测场所。（检测室）不符合手册5.2.4.3 共 2 页 第 2 页 四、不符合发生原因分析 针对上述3项不符合项，审核小组与被审核部门不符合发生的原因进行了分析和确认。3项不符合项，均为未按文件执行所致，是由