应急订单处理流程(卡).doc

北京握奇 文件类型 作业流程 文件级别 3 编号 卡产品加急订单处理流程 生效日期 版本 V1.1 页码 第 PAGE １页 总 NUMPAGES 7页 编制人 于靖、王娟 审核人 袁琦、陶娟、张文杰、陈杰、韩英杰、吴伟伟 批准人 张晟 日期 2008-11 日期 2009-3-17 日期 2009-3-17 目的 保证卡片加急订单顺利生产，在保证质量前提下尽量满足客户特殊发货需求。 适用范围 适用于国际业务和大中华业务区的卡片产品在工作时间内的加急订单处理。 定义 加急订单：因非生产原因（客户需求紧急、开发进度延迟、业务下单延误、原材料未及时到位等）导致需求生产周期低于《产品生产交付周期表》约定标准的订单，称为加急订单。加急订单的发货方式分为整批发货与分批发货。 加急生产原则 3、4月份，业务区客服人员、国际业务助理均可根据需求向生产中心申请加急。在多个加急订单冲突时，申请部门优先满足差异化产品和重点客户的加急申请。 若生产过程中发现无法满足承诺的交货周期，计划员必须电话和邮件通知下单人员。 计划员对加急订单的处理意见代表生产管理中心最终意见。 若已经安排生产的加急单不得变更。因非生产原因被取消，记入已完成加急次数；预定加急因非生产原因取消记入加急次数。 加急订单不计入生产中心的按时交货率考核。 职责 大中华业务区客户服务部（简称客服部） 分析、确认订单是否需要加急，并在加急订单冲突时排序，向生产部提交《加急生产申请单》； 商务部 商务审核人员：审核并反馈加急订单需要的模块状况（库存，在途等信息）。 物流组：根据需求，确认加急单物流时间，保障在我方承诺的时间内交付。 国际业务助理：职责同客服部。 生产部 审核加急订单，通知物流，协调外协排产及生产管理中心的应急，发布计划信息。 个人化中心 及时安排，优先生产加急订单。 工作程序 整批发货的加急订单处理 加急生产申请 下单人员根据客户的紧急需求，填写《加急生产申请单》。在加急申请单中详细填写以下内容：① 项目/生产编号 ② 数据数量/批次③加急原因 ④期望到货时间⑤发货方式 ⑥包装方式 ⑦项目提交情况⑧数据到达时间⑨项目负责人。 申请人员邮件将加急申请单发给生产部计划员和商务部审单人员审核，同时电话通知。 申请单填写注意事项： 从未生产过且业务区尚未向生产中心提交项目包的项目，必须在申请单中填写“预计提交时间”，如未能按时提交，则需重新确认交货期。 若发货方式选择分批发货，需要在申请单中详细说明分批发货的批次划分原则和包装处理方案；同时，下单人员在进行项目编号发布时，直接对原始数据批次进行修改，根据分批情况用大写英文字母做后缀区分批次。 举例：数据组发布50万数据，批次08123。如果下单人员需要分两批发货，进行项目编号发布时则需按下分别发布： -123456项目10万，涉及号段或地市，批次08123A，x月x日到货； -123456项目40万，涉及号段或地市，批次08123B，x月y日到货； 同时，下单人员在ERP中按修改后带后缀的批次下单。数据组接到项目编号发布后根据下单人修改的批次要求进行数据生产、上传和装机单制作。 加急生产审批 商务部计划审核人员接到《加急申请单》后，马上核查库存模块，并在30分钟内对邮件全部回复。 生产部计划员接到《加急生产申请单》后，分别与数据组、项目组等相关部门和人员确认数据提交和生产准备进度，结合外协、个人化的排产情况判断是否能够满足加急要求。 计划员在1小时内电话向申请人反馈初步意见，不论是否满足加急需求，2小时内对邮件全部回复确认结果。若无法满足加急需求，计划员在《加急生产申请单》上简单注明原因、最早交付时间和交货量，并电话通知申请人。 ERP订单审核 若加急申请得到批准，申请人员在申请的时间内在ERP中下生产订单，并及时通知商务部审单人员进行ERP订单审核。商务部审单人员审核后通知生产部审单人员。 【注】为保障生产和申请的一致性，ERP订单中备注《加急生产申请单》的单号。 加急订单的排产及实施 生产部计划人员接到加急单正式ERP下单后，将加急订单信息对生产内部进行发布，通知对象包含物流组、项目组、数据组、工程组、质量部、个人化中心，各部门、小组进行排产准备。 加急订单的风险管理 对加急订单生产中的风险按《不合格品风险放行管理办法》进行评估和放行。 分批发货的加急订单处理 如果是已经排产订单临时变更为分批发货订单，则由下单人员提交《加急生产申请单》后，召集生产部、个人化中心、物流组、质量部进行发货协调会讨论具体处理方案，下单人员根据讨论结果修订《加急生产申请单》和ERP单据。随后的操作参见5.1规定。 审单反馈时限要求 商务部审核人员接到《加急生产申请单》后30分钟内反馈模块库存状况。 生产部计划人员应在接到《加急生产申请单》1小时内电