精美优秀经营分析暨预算分析报告.ppt

滩海项目部预算调整方案 运 费 其 他 费 用 情 况 滩海项目部 Page ? * 单项成本分析以及应对措施 3 成本调整情况以及与去年发生额对比 2 一季度配产完成及成本情况 1 目 录 原油产量 2012年一季度 产量1043吨 2013年一季度 产量930吨 原因：开井 日期推后 预计考核吨油 操作成本 2012年考核成本 3014元/吨 2013年考核成本 3837元/吨 环比去年上升23% 产量完成情况以及成本发生情况 总成本情况 2012年实际发生总成本为 4696万元 2013年调整后预算总成本为 4221万元 预算环比去年总成本下降10% 　 　 　 1055 916 　 合计 　 　 　 36.5 0 油气处理 费用 10 　 　 　 12.5 0 作业费 9 不确定 -11.15% -93 834 741 租赁费 8 　 -50.94% -59.85 117.5 57.65 运费 7 　 40.00% 0.2 0.5 0.7 水费 6 　 -28.02% -5.45 19.45 14 管理区费用 5 　 100.00% 2 2 4 物料消耗 4 　 -70.67% -0.53 0.75 0.22 车辆使用费 3 不确定 238.21% 66.7 28 94.7 维修费 2 　 -78.75% -3.15 4 0.85 材料 1 　 节超百分比 －节 ＋超 备注 实际发生与预算 对比 第一季度 预算 第一季度实际发生 科目名称 序号 一季度成本发生情况表 调整 未调整 水费 2万元 油气处理费 146万元 车辆使用费 3万元 租赁费 3336万元 材料费 材料费 20万元调减为16万元 生产室 燃料费 柴油费7.5万元调减为6万元 安全环保 维修费 液化气2.5万元调减为2万元 综合室 井场维修135万元调减为101.25万元 生产 房屋维修2万元调减为1.5万元 综合室 其他维修7万元调减为5.25万元 设备维修2万元调减为0 技术室 运 费 海上拉液400万元调减为370万元 生产室 管理区费用 印刷费1万元调减为0.7万元 业务招待6万元调减为4.2万元 综合室 作业费用 作业费用80万元调减为50万元 安全环保 相 关 政 策 链 接 控制压力排名 材料费：材料费用主要用于井口物资，例如：压力表、油嘴、易耗品等，少部分维修物资。 节支原因：由于1月、2月未进行生产作业，未发生井口物资的消耗。 材料费 差额-12.8 28.8 16 2012年 2013年 单位：万元 节 支 措 施 多进行自我维护维修，延长井口设备使用寿命。 加大对工具的发放回收的盘查力度，避免工具的丢失。 未完全损耗的易耗品进行回收再利用。 例如：未使用完的吸油毡，可以进行再利用。 维修费用分析 燃料费 差额- 3.8 11.8 8 2012年 2013年 单位：万元 一季度同比公里数 差额2.2 1.3 3.5 2012年 2013年 单位：万公里 一季度同比耗油量 差额2.7 1.4 4.1 2012年 2013年 单位：千升 燃料费的组成包括：车辆柴油使用费用、自用天然气费用。 由于今年较之去年生产任务增加，且车辆增加两辆，预算费用减少，诸多因素造成了燃料费用的紧张。 燃 料 费 燃 料 费 节 支 措 施 尽量减少自有车辆的使用。 统筹安排车量使用，少于5人不得派遣依维柯或全顺汽车。 设想：将车辆进行承包。 简要说明：按月统计自有车辆行驶里程数、耗油量，得出平均数，依据平均数设定里程和油耗范围，依据范围对车辆驾驶员进行考核与奖惩。 维 修 费 维修费 差额- 52.4 164.4 112 2012年 2013年 单位：万元 燃料费的组成包括：井场维修101.25万，房屋维修1.5万，运输设备维修4万，其他维修5.25万。其中井口维修费用承担了老178井组、青东12井组连接以及拆除的费用。 维 修 费 维修费节支措施 尽量压缩安装与拆除平台的费用。 平时做好房屋与设备的维护，尽量自行维修。 设备维修费用节支措施 1.将保养里程数从5000调整为7500。 2.保质的前提下在中心指定的维修点中选择价格的维修点。 油气处理费 差额52 94 146 2012年 2013年 单位：万元 油气处理费组成包括：油污基金、污水处