过 程 控 制 程 序.doc

NPI作业程序 版本号：A 第 PAGE 3页，共7页 迈锐数据（北京）有限公司 迈锐数据（北京）有限公司 MeritPlusData (Beijing) Co., LTD. 生 产 过 程 控 制 程 序 文件编号:QAD-B07 版本:A6 制订日期: 2008年 08月12日 修订日期: 年 月 日 核准 审查 制订 修订页 编 号 章节 名称 修订内容简述 修订 日期 订前 版本 订后 版本 拟制 审核 批准 全部 创建 2007.2.7 / A 生 产 过 程 控 制 程 序 目的 1.1在现有生产能力的前提下通过对运作控制，确保营业单位下达的计划按顾客的要求，实现保质，保量，按时交货。 1.2对生产过程中质量因素实施控制，使生产处于有效受控。 范围 适用于常规订单和非常规单的生产安排及生产过程控制。 权责: 3.1制造单位 制订生产计划并按生产计划和技术文件进行生产。 3.2仓库/采购单位 　 确保按质、按量、按时提供原材料和其它物资。 　 3.3技朮单位 　 提供清晰、完整的技术文件、工艺文件和检验文件。 3.4品管单位 负责为生产过程提供质量保证。 作业内容 4.1生产计划的制定 4.1.1销售单位接受顾客订单，以“内部订单”的形式发给制造单位生管员，生管员开出“半成品工单”和”成品工单”或”材需表”，仓库在接到“工单” 后,进行仓库查询, 针对材料不足需求量开立出” HYPERLINK ../表單/M14751-03材料需求表.xls 材料需求表”和”采购单”采购员根据 “请购单”进行采购作业。 4.1.2销售单位应与生管员协商交货时间，尽量满足顾客交货期。 4.2生产计划的更改 4.2.1由于顾客原因，要求订单取消或更改送货时间时，销售单位应填写“订单变更通知单”，经顾客确认回传，由单位主管签名认可后，复印给生管员。生管员在接到更改单后及时对数量、交货期和运作进行修正﹔对于取消订单的产品，采购单位应及时与供货商协调取消采购计划，若材料已进入生产线，生管员应立即通知停止生产﹔若顾客要求提前送货的，仓管员应协助生管员，查明现有库存及材料到货情况，看能否提前交货，并及时与销售单位联系，以便销售单位进一步与顾客协调沟通。 4.2.2 由于供货商原因不能按时送货的情况下，仓库管理员应及时与采购协商，询问急需材料何时到厂，生管员需要进行生产计划的调整应通知相应单位，并经主管确认。 4.3原材料控制 4.3.1材料的采购，应按「 HYPERLINK 9W12741-01采購控制程序.doc 采购控制程序」进行。 4.3.2从非定点厂、柜台、店面采购的材料，应严格按照图纸及技朮要求进行采购。 4.3.3进入生产现场的所有材料，应经IQC检验。 4.3.4库存材料在超过储存期或超过三个月(不包括辅料)，应经QC检验后，方可流入生产线。 4.4生产操作过程控制 4.4.1.制造单位按各类产品的「作业指导书」进行作业，制造单位主管负责监督，各组长负责落实并执行，以保证产品质量的稳定性及持续性。 4.4.2对每一批产品的监控管理，制造单位各组长每日须定时将已量产品送检入库，先交QC检验，上须注明产品名称、数量、日期、批次及填写人，抽检合格放置于产品合格区，并交于仓库入库。 4.4.3当产品批量结束时，作好批量统计，予以结案，结案“工单”交生管盖结案章。进行结案动作。 4.4.4对每种型号的产品都有详细完整的“ HYPERLINK ../表單/M14751-01作業指導書.doc 作业指导书”，“ HYPERLINK ../表單/M14751-01作業指導書.doc 作业指导书”由技术负责编写研发单位审核，由管理单位负责发放及存盘，由制造单位执行。 4.4.5每一批新产品投产，应由技朮单位人员、品管单位人员到达现场进行作业指导，标准生产产品的现场作业指导由制造单位组长进行。 4.4.6新工人上岗，各生产线组长应进行重点指导并在实际的工作中频繁的巡视其工作 　状态，关健岗位应优先培训，再指定资深同仁带领至其进入良好的工作状态。 4.4.7生产过程中的不良品，应摆放在红色盘内，经维修返工后再进入下一工序 4.4.8 如有特殊要求或临时变更事项及研发要求将叙述于“ HYPERLINK ../表單/M14751-01作業指導書.doc 作业指导书”内，供作业时参考遵守之依据 4.5“自检”.”互检”控制 4.5.1“自检”生产中操