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特种设备资格许可鉴定
评审整改报告
申请单位：上正阀门集团有限公司
申请级别：A1、A2、B1、B2
申请类别：首次评审
评审机构：浙江省特种设备检验研究院
目 录
序号
文件名称
页 数
1
特种设备鉴定评审工作备忘录
1
2
特种设备许可鉴定评审整改报告
3
3
附件1：缺奥氏体不锈钢焊工资格。
6
4
附件2：焊材一级库缺温度控制手段。
4
5
附件3：缺其他过程控制程序（如阀门装配测试）。
8
6
附件4：热处理编号为21079圆盘纸记录缺热处理炉号、工件号/产品编号、热处理日期、热处理操作工签字、热处理责任人签字。
7
7
附件5：未建立焊工档案。
34
8
附件6：抽查型号规格为Q347N-160 DN300的球阀的设计图纸，其中连接尺寸、结构长度不符合设计标准的要求。
4
9
附件7：检查试制产品的合格证，内容不符合TSG D0001-2009《压力管道安全技术监察规程-工业管道》的规定要求。
8
以下空白
整改报告
浙江省特种设备检验研究院：
由贵院派出的评审组于2010年3月20
现场鉴定评审结束后，我公司就备忘录中所提出的3个方面的7个问题于2010年
存在问题与整改情况
序号
存在的不符合项
整改情况
（简要且准确地描述）
见证材料
（注明页数）
1
缺奥氏体不锈钢焊工资格
到温州市质监培训三名奥氏体不锈钢焊工。
附件1（共5页）
2
焊材一级库缺温度控制手段
安装一台取暖器，由焊材保管员每天记录焊材一级库的温度和湿度，当温度低于5℃时开启取暖器，保证焊材一级库的温度大于5
附件2（共3页）
3
缺其他过程控制程序（如阀门装配测试）
由质保工程师负责组织编制《其他过程控制程序》并保持与实施。
附件3（共7页）
4
热处理编号为21079圆盘纸记录缺热处理炉号、工件号/产品编号、热处理日期、热处理操作工签字、热处理责任人签字。
根据《热处理记录表》在编号为21079圆盘纸记录上补填热处理炉号、工件号/产品编号、热处理日期、热处理操作工签字、热处理责任人签字等用于可追溯性的相关信息。
附件4（共6页）
5
未建立焊工档案。
根据《焊接记录表》和《产品质量统计表》建立《施焊质量考核统计表》并与焊工培训记录形成焊工档案。
附件5（共33页）
6
抽查型号规格为Q347N-160 DN300的球阀的设计图纸，其中连接尺寸、结构长度不符合设计标准的要求。
由原设计人员按《文件和资料控制程序》和《图纸资料管理细则》的要求对该图纸进行更改、发放、回收和销毁。
附件6（共3页）
7
检查试制产品的合格证，内容不符合TSG D0001-2009《压力管道安全技术监察规程-工业管道》的规定要求。
由技术部负责按TSG D0001-2009《压力管道安全技术监察规程-工业管道》的规定要求重新设计新的合格证，并停止使用原合格证。
附件7（共7页）
二、其他说明：
1、评审组提出的其他观察项我们做了详细的记录，并安排相关系统责任人和相关部门负责人进行整改，由质保工程师负责监督检查。
2、我单位已按评审组下达的《特种设备鉴定评审工作备忘录》的全部内容完成了整改工作，并保证所提交的整改报告资料真实可靠。
上正阀门集团有限公司（盖章）
2010年
附件1：
不符合项整改表
存在不符合项描述及责任部门：
缺奥氏体不锈钢焊工资格。
填写人：陈振坚 日期：2010-3-22
原因分析：
行政部和焊接责任人对公司已具有焊工资格证的人员的具体项目未进行仔细核对，导致公司只具有碳钢焊工资格，缺奥氏体不锈钢焊工资格。
责任部门负责人： 质保工程师：
日期： 日期：
拟采取的纠正措施：
1.由行政部组织相关系统责任人和部门负责人对公司特殊工序的人员资格进行重新审查和核对，对不具有相应资格的人员进行重新培训、考核和补发上岗资格证。
2.由行政部负责与温州市质量技术监督局联络，安排和组织培训奥氏体不锈钢焊工的相关事宜。
责任部门负责人： 质保工程师：
日期： 日期：
完成情况：
1.行政部于2010年3月22日至23日组织相关系统责任人和部门负责人对公司特殊工序的人员资格进行了重新审查和核对，未发现类似情况。
2.行政部于2010年3月23日与温州市质量技术监督局进行了联络，并已报名和安排三名焊工参加4月上旬举行的培训。
责任部门负责人： 日期：
措施效果评价：
1.在行政部特殊工序的人员资格证5份，符合规定的要求。
2.行政部提供了报名表和收款发票。
3. 整
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