公司安全生产检查记录总表.docVIP

PAGE PAGE 11 安全隐患排查记录汇总表 （隐患计 条） 一、基础管理 序号 隐患类别 检查内容 有无此项 隐患描述 整改时限 复查情况 备注 （一）资质证照 资质 证照 有合法有效的营业执照 有厂房消防验收合格文件 有相关安全生产许可证 （二）安全管理机构 安全管理机构和人员 设立与本公司规模相符的安全管理机构 按规定配备安全管理人员 （三）规章制 度 安全生产责任制 有各级人员安全生产职责的制度和文件；明确各级人员的安全职责，并及时更新 管理 制度 企业应依照有关规定，结合本公司实际，建立安全生产规章制度 （四）操作规 程 操作 规程 制定有安全操作规程 在操作岗位应当张贴相关的安全操作规程 （五） 记录档案 1、培训记录 建立培训记录。含培训课件及考试卷、考核台账及培训现场图片等内容 2、隐患排查治理记录 记录事故隐患排查情况,包括排查人员、排查时间及隐患情况 记录隐患治理情况，包括隐患治理结果、参与治理人员及确认治理结果人员 制定有各项安全检查表，检查情况应当记录在案 3、工伤事故记录 工伤事故调查报告记录 事故责任人的处理情况 事故发生后员工的教育记录；整改措施的整改情况记录；事故相关人员购买工伤保险记录 （五）记录档案 4、特种设备及操作人员管理记录 各种特种设备作业人员证件齐全，并在有效期内 各种特种设备(或附件)的检测报告齐全，且有效 各种特种设备的运行记录和维修保养记录齐全 5、安全生产会议和各类部署记录 建立安全生产会议记录，包括：（1）安全生产例会记录（2）安全生产专项会议记录 各类安全生产部署文件 6、奖惩记录 建立安全生产奖惩记录 7、演练记录 记录应包括应急演练方案、演练过程的照片、总结等的文字档案记录 （六）教育培 训 1、 制定安全教育培训计划，确保全员参与培训 2、 特种作业人员及应参加专门培训机构的安全培训并取得相应资格证书 3、 特种设备作业人员应参加专门培训机构的安全培训并取得相应资格证书 4、 对外来施工、工作和参访人员应进行安全教育和安全告知，并发放出入证件 （七）事故和应急管理 事故报告 发生生产安全事故必须在1小时内报告安监部门及相关部门，并保护现场 应急预案 企业应编制生产安全事故应急救援预案并评审备案 应急演练 每年至少组织一次综合应急预案演练或专项应急预案演练、每半年组织一次现场处置方案演练，演练后有效果评价等记录 （八）危险作业 持证上岗 特种作业及特种设备作业人员应持证上岗 动火作业 进行电、气焊等明火作业，应按照动火制度办理动火许可证 其他危险作业 涉及高空、有限空间、密闭容器、起重、施工动土、临时用电等危险作业，应明确危险作业的申请、审批权限、职责和程序，办理作业票证 作业票证应规定危险作业需采取的各项安全措施、监护人以及责任人，并予以落实 二、现场安全隐患 序号 隐患类别 检查内容 有无此项 整改时限 复查情况 备注 （一）消防安全 1、灭火器材 生产场所应按规定配备足够、性能适用的灭火器；不得使用淘汰及禁止使用的灭火器 灭火器摆放应稳固，高度合理；灭火器箱不得上锁 灭火器必须定期校验，过期必须及时更换 灭火器材设置点周边应留足够操作空间，通道不得堵塞 2、消防设施 消防设施完好有效，保持正常运行，按时进行点检记录 3、消防控制室 操作人员持证上岗；各种记录完整无错漏 配备平面布置图、消防系统图和安全出口图 各项通讯功能正常完好 4、场所消防安全 生产单位不得将车间、仓库、厨房用作员工宿舍； 生产、使用、储存易燃易爆危险物品的车间、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并保持安全距离 建筑四周不得搭建违章建筑 建筑内货物分类分堆储存，标识明确；物品堆放无倒置，无歪垛，不阻门，不阻路。灯具垂直下方不得堆放物品 （一）消防安全 5、消防通道与疏散 消防通道及其两侧不得堆放妨碍疏散的货物,保持畅通 建筑面积大于50㎡以上的厂房宜设置两个安全出口，且分散布置，相邻两个出口最近边缘之间水平距离宜大于5m 厂房内的疏散楼梯、走道、用门设置合理 车间疏散门应向疏散方向开启，并应确保人员在火灾时易于从内部打开， 且不得上锁 建筑的疏散用门应采用平开门，不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门 防火门应具有自闭功能，常开式防火门在火灾时应能自行关闭 6、消防电气 按要求设置应急照明灯 甲、乙、丙类厂房应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门在正上方设置灯光疏散指示标志 消防用电设备应采用专用的供电回路，当生产用电被切断时，应仍能保证消防用电，其配电设备应有明显标志 开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火保护措施 （一）消防安全 7、建筑构件及装修 建筑防火分区之间应采用防火墙分隔，且防火墙