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防城港市港口区审计局 2017年部门预算 目 录 第一部分：港口区审计局概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 三、2017年度主要工作任务 第二部分：港口区审计局2017年部门预算报表 表一：部门收支预算总表 表二:部门收入预算总表 表三:部门支出预算总表 表四：部门一般公共预算基本支出明细表（分经济科目分类） 表五:部门财政拨款收支总表 表六:部门财政拨款支出表(分经济科目分类) 表七:部门一般公共预算支出表 表八:部门政府性基金支出预算表 表九:部门”三公”经费支出预算表 第三部分：港口区审计局2017年度部门预算情况说明 一、2017 年部门预算收支总体情况 二、2017 年部门预算支出项目安排情况说明 三、2017年部门“三公”经费预算情况说明 第四部分：其他需要说明的事项 第一部分：港口区审计局概况 一、主要职能 港口区审计局成立于1993年，主要负责全区的审计工作。负责对区政府各部门（含直属单位）的预算执行情况和决策，以及预算外资金的管理使用情况进行审计监督，负责对区政府各部门、各企事业单位的财务收支进行审计监督，承办港口区委、区政府和上级审计机关交办的有关投资项目审计事项，承办港口区委、区政府和上级审计机关交办的专项或调查审计以及其它事项。 港口区政府投资审计中心成立于2008年。主要负责对我区政府投资项目概（预）算执行情况和竣工决（结）算进行审计监督和与政府投资项目有关的建设、勘探、设计、施工、监理、采购、供货等单位财务收支的审计监督，承担对辖区工程项目的全程跟踪审计监督工作。 现有人员18人，其中：在职在编人员4人（其中区审计局2人，区政府投资审计中心2人），借调人员1人，柔性人才8人，聘用5人。 二、部门决算单位构成 内设秘书股、综合股、经济责任审计股等3个股室，下辖港口区政府投资审计中心等1个二层机构。 三、2017年度主要工作任务 （一）政策落实审计 重大政策措施落实情况跟踪审计（审计署统一部署）。 （二）财政预算执行和其他财政收支审计 按照中央和地方的有关新要求、新政策，组织开展2016年度港口区本级预算执行和其他财政收支情况审计。 （三）专项资金审计（调查） 1.2017年全国保障性安居工程跟踪审计（审计署统一部署）。 2.全区新型农村合作医疗基金整合专项审计（自治区审计厅统一组织）。 3.2017年全市“美丽广西.宜居乡村”活动专项资金审计调查（自治区审计厅统一组织审计项目）。 4.港口区扶贫资金专项检查。 （四）政府投资项目审计 根据我区目前政府投资项目竣工情况确定40个审计项目。 （五）领导干部经济责任审计 续审2016年区委组织部委托的经济责任审计项目1个。 根据区委组织部委托，2017年拟安排4个经济责任审计项目。 （六）港口区委、区人民政府交办的其它审计项目 根据区委、区人民政府交办的项目安排。 第二部分：港口区审计局2017年部门预算报表 表一：部门收支预算总表(附见附件1) 表二:部门收入预算总表(附见附件2) 表三:部门支出预算总表(附见附件3) 表四：部门一般公共预算基本支出明细表（分经济科目 分类）（附表4） 表五:部门财政拨款收支总表(附见附件5) 表六:部门财政拨款支出表(分经济科目分类)(附见附件6) 表七:部门一般公共预算支出表(附见附件7) 表八:部门政府性基金支出预算表(附见附件8) 表九:部门”三公”经费支出预算表(附见附件9) 第三部分：港口区审计局2017年度部门预算情况说明 一、2017 年部门预算收支总体情况 （一）2017年收入预算155.45万元，同比增加2.36万元，增长1.52%，其中：财政拨款155.45万元，同比增加2.36万元，增长1.52%。 （二）支出总计155.45万元，同比增加2.36万元，增长1.52%。 1.按支出功能分类科目划分 （1）一般公共服务类科目143.83万元，占支出总预算92.52％，同比增加3.85万元，增长2.68%； （2）医疗卫生科目3.49万元，占支出总预算2.25％，同比减少1.87万元，下降53.58%。 （3）住房保障支出类科目8.12万元, 占支出总预算5.22％。同比增加0.37万元，增长4.56%。? 2. 按支出结构分类划分 （1）基本支出预算 基本支出110.45万元，占支出总预算的71.05%，同比增加7.36万元，增长6.66%。其中：工资福利支出预算95.84万元，占基本支出总预算86.77%，同比增加6.18万元，增长6.45%；商品和服务支