基建项目廉政风险防控措施.docxVIP

附件2 基建项目廉政风险防控措施 1.基建项目：在我队是指以扩大生产能力为主要目的，利用国有资金进行的新基地建设、老基地改造及相关配套设施的建设项目，由基建办具体负责。 2.基建项目管理流程图 基建办提出申请 基建办提出申请 分管领导监督审查 分管领导监督审查 领导班子讨论 领导班子讨论 （办公室） 基建办具体实施 基建办具体实施 结果公布 结果公布 3.基建项目廉政风险汇总表 风险来源分类 风险的内容及具体表现形式 人员素质风险 1.为谋取私利，提供虚假材料，造成工作失误或损失； 2.对相关人员或服务对象进行“吃、拿、卡、要”等； 3.透露基建项目重要信息，谋取不正当利益。 权力风险 1.为个人私利违反法律法规，影响招标采购的公平公正； 2.对工程质量把控不严，随意降低设计标准，为乙方单位谋取利益。 管理风险 不按规定程序和事实进行项目管理导致国有资产流失。 政策风险 违反国家政策、法律、法规，导致国有资产流失。 环境风险 1.接受相关人员或单位吃请收受礼金、礼券等； 2.为相关人员或单位说情、打招呼，谋取个人利益。 4.基建项目各岗位职责、权限及廉政风险一览表 岗位名称 工作职责 工作权限 廉政风险内容及具体表现 领导班子 按照国家法律法规和“三重一大”的规定集体讨论研究基建项目的各项内容。 决策 1.为相关人员或单位说情、打招呼，为个人私利，造成国有资产流失或集体利益受损； 2.接受相关人员或单位的吃请，收受礼金、礼券等。 分管领导 负责落实领导班子集体对基建项目讨论出的决定和意见，监督审查实施部门的完成情况。 审查 1.未经集体讨论，个人决定一些基建事项； 2.为相关人员或单位说情、打招呼，谋取个人利益； 3.为个人私利，造成国有资产流失或集体利益受损； 4.接受相关人员或单位的吃请，收受礼金、礼券等。 基建办 负责具体实施基建项目，包括立项、招标、施工管理、预决算审查等全方位管理和监督。 具体实施 1.为谋私利，提供虚假材料，造成工作失误； 2.为相关人员或单位说情、打招呼，影响公平公正； 3.接受相关人员或单位吃请，收受礼金礼券礼品等； 4.对相关人员或服务对象进行“吃、拿、卡、要”等； 5.透露基建项目重要信息，谋取不正当利益。 5.基建项目廉政风险防控流程图 （项目负责人：姚宝宽 责任科室：基建办 联系人：王俊康） 1.为谋取私利，提出虚假申请，造成资产流失；2 1.为谋取私利，提出虚假申请，造成资产流失； 2.违反国家政策、法律、法规，导致国有资产流失； 3.接受相关人员或单位的吃请，收受礼金、礼券等。 1.加强前期调查研究，客观事实地提出基建申请； 2.加强相关方针、政策的学习，合理合法地提出基建申请； 3.严格执行本单位党风廉政建设要求； 4.自觉接受监督。 要严格执行项目建设基本程序、遵守国家法律法规，从严从实抓好项目全过程管理。不符合规定的，视情况进行诫勉提醒或诫勉督导。 基建办提出申请 （相关科室） 分管领导监督审查 分管领导监督审查 1.管理和监督不到位，导致出现不公正、不公平；2.接受相关人员或单位的吃请，收受礼金、礼券等；3.为相关人员或单位说情、打招呼，为个人私利，造成国有资产流失或集体利益受损； 1.管理和监督不到位，导致出现不公正、不公平； 2.接受相关人员或单位的吃请，收受礼金、礼券等； 3.为相关人员或单位说情、打招呼，为个人私利，造成国有资产流失或集体利益受损； 4.政策把关不严、决策不当造成重大损失； 1.严格执行领导班子集体对基建项目讨论出的决定和意见； 2.严格按照法律法规进行项目建设； 3.发现问题及时纠正，并向上级领导反映汇报 4.严格践行廉政承诺。 5.自觉接受监督。 领导班子讨论（办公室） 领导班子讨论 （办公室） 1、对工程质量把控不严，随意降低设计标准，为施工单位谋取利益；2、不按规定程序和事实进行项目管理导致国有资产流失。 1、对工程质量把控不严，随意降低设计标准，为施工单位谋取利益； 2、不按规定程序和事实进行项目管理导致国有资产流失。 严格执行阳光工程规定，公开透明的进行项目建设。不符合规定的，视情况进行诫勉提醒或诫勉督导。 基建办具体实施 基建办具体实施 1.认真贯彻执行有关基建项目的一切法律法规制度； 1.认真贯彻执行有关基建项目的一切法律法规制度； 2.及时客观公正的将基建项目重要内容公布； 3.严格执行廉政承诺； 4.自觉遵守单位廉洁从政的相关规定。 结果公布1.弄虚作假，伪造信息； 结果公布 1.弄虚作假，伪造信息； 2.为个人利益，结果不公布或仅部分公布。 3.收受好处，发布虚假信息。 4.