雷沃重工管理制度.docx

? 雷沃重工管理制度 ————————-————— ★ ———————————-——— ? ? 零部件采购计划管理办法 LMS.810400001100.001.1-2018 ? ? ? ? ? ?2018年4月14日发布 五星车辆集团   文件名称：零部件采购计划管理办法 发布日期：2018.4.14 文件编号：LMS.810400001100.001.1-2018 适用范围：五星车辆集团 文件级别：□公司级■业务集团/事业部级 阅读范围：五星车辆集团 归口管理部门：采购管理部 责 任 人：采购管理部负责人 审批记录 起草人 董海涛 会签人 王玉清 ? ? 审核人 安??艳 王克亮 ? ? 审定人 臧传友、刘??杰 任振高 ? ? 批准人 黄维忠 ? ? ? 修订记录 制度编号 拟制人 修改日期 文件发布名称 LMS.810400001100.001.0-2017 张守光 17.8.26 零部件采购计划管理办法 LMS.810400001100.001.1-2018 张守光 18.1.24 零部件采购计划管理办法 LMS.810400001100.001.1-2018 董海涛 18.4.14 零部件采购计划管理办法 修改原因 根据2015版ISO9001质量管理体系标准要求，同时结合五星车俩集团架构及职责调整，重新修订文件。 序号 修改部位 修改前 修改后 1 职能职责 供应商发展科 商务管理科 2 职能职责 采购科 采购订单科 3 全文 摩托车事业部 五星车辆集团 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1.目的 规范采购计划体系和系数管理规则，搭建公开透明的采购计划体系，满足准时化生产要求。 2.适用范围 本办法适用于五星车辆集团生产性物料采购计划和采购订单管理。 3.引用文件 《订单与计划管理办法》 4.术语 4.1发交路线：指某一类零部件的采购路径，即由哪家供应商供货； 4.2发交系数：指某一类零部件供应商的供货份额； 4.3临时发交路线：指尚未取得供货资格，为便于供货临时维护的采购路径。 4.4采购计划：根据生产计划分解报批后下发供应商的零部件发交路线、发交系数及采购数量。 4.5采购订单：根据生产订单（总装日排产计划）分解下发供应商的指令性送货看板计划。 5.管理原则 5.1公平公正、公开透明原则 5.2有效指导供应商的原则 5.3简化管理、提高效率的原则 6.职能职责 6.1商务管理科 6.1.1采购计划的归口管理； 6.1.2采购基础信息的管理与维护； 6.1.3零部件发交路线及发交系数的编制、报批与下发； 6.1.4月度采购计划的编制、下发及计划执行情况的监督。 6.2采购订单科 6.2.1月度分解计划、临时计划的编制、下发； 6.2.2采购订单的编制及下发； 6.2.3供应商日常管理及供货及时性的监督、考核； 6.2.4供应商异常供货信息的日常记录、统计与反馈。 6.3商品订单推进科 6.3.1月度生产计划、日指令性生产计划的下达； 6.3.2协作件月度分解计划、临时计划的编制、下发； 6.3.3协作件采购订单的编制及下发； 6.3.4协作件供应商日常管理及供货及时性的监督、考核； 6.3.5协作件供应商异常供货信息的日常记录、统计与反馈。 6.4.6零部件库存档量的制定与维护； 6.4.7日缺件信息的反馈。 6.5质量控制部 6.5.1零部件质量整改归口管理； 6.5.2对供应商零部件供货实物质量水平评价及质量排名。 6.6物流管理科 6.6.1零部件库存档量的制定与维护； 6.6.2日缺件信息的反馈。 6.7生产车间 缺件、计划调整及停线时间等异常信息统计反馈。 7.管理内容 7.1月度采购计划 7.1.1月度采购计划的维护依据: a）发交路线及发交系数；b）月度生产计划； 7.1.2月度采购计划的编制、下发 商品订单推进科于每月27日前（以计划导入CMMP系统时间为准）完成下月度生产计划的编制、下达；商务管理科依据下月度生产计划在1个工作日内完成采购计划的编制（计划自动同步到SRM系统中）； 月度采购计划仅作为指导供应商生产准备的指导性计划，不作为供应商送货依据。 7.2采购订单 7.2.1采购订单为指令性执行计划，各供货单位必须按要求严格执行； 7.2.2各采购科室在接到生产订单（总装日排产计划）三小时内完成采购订单的生成并同步到SRM系统中。 7.3发交路线与发交系数 7.3.1新产品选点零部件发交路线及发交系数实行动态维护，即新产品A图下发后，由商务管理科直接依据选点表维护发交路线及发交系数，独家供货系数为1.0，技术中心同时选点两家以上供应商开发的，由采购业务员提供