安全风险自查自检资料.docx

重大灾害风险点清单 序号 风险类别 风险地点 风险点或薄弱点详述 危害程度及影响范围 防范措施 1 采空区防灭火 11301综采工作面 我矿所采的3#煤层属易自燃煤层，11301综采工作面推进较慢，老空区落煤易形成自燃，危害矿井安全 1、危害综采工作面人员及设备安全；2、影响范围为11301综采工作面 采取束管监控措施 喷洒阻化剂措施 采空区黄泥灌浆措施 采空区注氮措施 2 煤尘 矿井所有作业地点 人员配备不到位、无专业防尘人员 防尘设施不到位 采掘工作面及其它巷道，堆积煤尘超过标准 作业人员个体防尘措施不到位 1、本矿煤尘具有爆炸性，煤尘吸入人体内严重影响人体健康。 2、影响范围为整个矿井的安全 配备专人进行防尘作业。2、完善洒水防尘设施.3、配备个体防尘劳保。 3 通风 11301综采工作面 13302回顺掘进面 其它作业地点 有计划或无计划停电造成作业区停风，作业人员不能及时撤离工作面 停风后再恢复通风，不执行瓦斯检查制度 作业人员不听指挥，在停风区作业或随意进入停风区 1、危害程度：易造成人员窒息等严重伤人事故 2、影响范围：所有停风区域作业人员，最严重的是采掘工作面 严格执行停电停风撤人制度 恢复供电供风时，严格执行瓦斯检查制度 强制执行停电停风撤人制度，严禁人员随意进入停风区 重大灾害风险点清单（续表） 序号 风险类别 风险地点 风险点或薄弱点详述 危害程度及影响范围 防范措施 4 机电运输 副斜井及其它辅助运输线路 胶轮车运输过程中，速过快、刹车失灵 过转弯处，不打喇叭，不打转向灯 司机疲劳驾驶、情绪不稳定 行车时不避让作业人员 危害程度：易造成井下作业人员碰伤、刮伤及其它更严重的事故 影响范围：整个矿井辅助运输线路 1、副斜井严格执行“行人不行车，行车不行人”制度 2、严格执行车检制度、行车避让制度 3、严禁疲劳驾驶 5 顶板及人员操作 13302回风顺槽及其它支护作业区 支护作业时，人员站位不规范，脚手架搭设不牢固，不敲帮问顶 危害程度脚手架倒掉，造成人员伤害，顶板冒落造成事故 影响范围：进工作面支护作业区及其它有顶板危害区域 人员站在已支护好的 区域内操作钻机 锚杆支护作业时，要及时敲帮问顶 脚手架搭设牢靠后，再作业 6 作业人员安全意识不强 井下所有作业区域 作业人员安全意识不强，对作业点风险源判别不清，作业时安全防范意识淡薄，自我保护意识差 危害程度：造成作业人员对危险源的麻痹，易发 生事故 影响范围为矿井所有作业区域人员 作业前告知作业人员，作业现场的危险源及防范措施 加强职工安全教育，增强职工安全意识 提高职工安全操作技能，作业现场的自我保护技能 重大灾害风险点清单（续表） 序号 风险类别 风险地点 风险点或薄弱点详述 危害程度及影响范围 防范措施 7 零星工程 零星工程作业地点 零星工程作业时间短，对零星工程作业不重视，安全措施不到位 1、危害程度对现场危险源不重视，不采取安全措施，造成伤害 2、影响范围为所有零星工程作业地点 零星工程要有计划管理 制定好技术措施后再开工 零星工程现场监管要到位，设专人现场安全监管 8 注：风险不是隐患，不一定存在，但如果不采取有效施，就可能演变为隐患，进一步升级为事故。煤矿企业及各县市区煤炭管理部门填写此表，应尽可能全面梳理本矿存在的薄弱环节，按上面格式，逐一填写完善。内容作为风险研判报告附件，也是编写风险研判的基础资料。对于煤矿企业而言，着重从生产安全实际分析，如机构设置、人员配备、法律法规执行情况、责任落实情况、装备及投入情况、日常管理情况等；对于县级管理部门和煤矿上级企业而言，着重从本辖区或本集团相对宏观角度分析，比如顶板，在哪些地区存在采空区顶板大面积悬顶，悬顶面积大致多少，与现有采掘区域空间位置关系如何，哪些矿还在使用落后的采煤工艺，哪些区域顶板不能随采随冒，哪些矿采用保水采煤等条带式采煤方法，哪些矿顶板破碎风化比较严重，顶板不好管理，哪些矿现场支护管理混乱等内容。 八个问题风险点清单 序号 风险类别 风险地点 风险点或薄弱点详述 危害程度及影响范围 防范措施 1 采掘失调组织生产 采掘工作面 1、无序生产；2、安全措施不到位，组织生产；3、抢进度组织生产 1、危害程度不重视安全管理，采掘生产混乱，造成事故 2、影响范围：采掘工作面人员及设备 1、制定作业计划，合理安排采掘衔接；2、按部就班组织生产，不胡乱指挥；3、在安全措施到位的情况下组织生产 2 主要安全生产系统不完善、不可靠 主运输线路 采掘工作面 1、皮带保护失效；2、大巷排水沟不畅；3、防尘系统不可靠 1、危害程度皮带机保护失效，不能及时停机；排水系统不畅，造成工作面积水；防尘统统不可靠，造成工作面作业环境差 2、影响范围采掘工作面，主运线路及其它作业地点 1、起动皮带机前先检查保护设施；2