丰彩包装厂质量体系整改方案.pptVIP

1.在丰彩原有的质量管理体系基础上，根椐公司实际运作情况优化及完善流程；明确各部门岗位职责权限； 2. 优化各部门KPI指标分解及持续改善； 3. 公司体系文件统一规范化、标准化； 职责权限 负责: 王雷岩--主导体系流程文件的建立完善及优化组织各部门 内审员的培训及流程文件检查监督执行； 支持：李总 聂总--负责提供体系整改必备的资源及各部门协调 协助：郭万光--协助建立质量管理体系程序、流程等文件， 各部门质量体系程序、流程文件的讨论培训； 配合：各部门主管经理—根椐本部门实际运作情况协助内审 员编写及优化本部门岗位职责说明、运作程序及流程 并培训执行； 内审员--负责本部门文件的整理、回收发放，组织本 部门文件的培训，监督检查及问题跟踪改善； 所需资源：文控人员一名，临时座位一个（要有网线）， 需专人负责培训协调，各部门主管根椐整改计划，配合完成； 质量体系整改计划 质量体系整改计划 2010年体系运行管理评审 1月15日 输入资料： 1.2010年客户投诉情况总结 2.客户满意度调查分析 3.客户审核、外审、内审总结 4.纠正 预防措施实施情况 5公司2010年质量目标数据统计分析 6各部门KPI指标达成情况及分析改善 7供应商表现评估分析 8产品过程检验数据分析 9各部门质量体系运行情况 彩印公司现有体系诊断情况，参考以下PPT资料 * 质量体系整改方案 0* 王雷岩 2010-10-30 目的 11月15-12月30 王雷岩郭万光各部门主管 c..辅导各部门建立及完善本部门运作程序及流程，包括表格记录的使用； 11月15-12月15 王雷岩郭万光各部门主管 b.与各部门讨论，建立完善程序文件 11月6日-7日 王雷岩 a.完善质理管理手册； 质量体系文件的建立及编写与完善 11月11日-12日 王雷岩 b.对各部门主管经理、内审员进行《文件记录控制程序》培训，撑握文件编写审核权限，格式要求； 11月9日-10日 王雷岩 a.对各部门主管经理及内审员进行培训了解文件编写的方法及技巧； 文件编写技巧培训 11月1日-7日 王雷岩 d.制定各部门流程建立时间计划表、需求表及执行; 11月1日-7日 王雷岩 C.总结公司现有的文件、记录应用情况及存在的问题； 11月1日-7日 王雷岩 b.系统地调查、诊断各部门的运作情况及流程； 11月1日-7日 王雷岩 a. 了解公司各部门的组织机构及职责权限； 对公司现有体系或流程初步诊断 计划时间 跟进负责 工作内容 项目 1月4日—15日 王雷岩，各部门主管经理 a.根椐09，10年设定的公司目标数据分析，定出11年公司持续改善的目标，并分解到各部门，定出部门KPI 2010年KPI指标设定 1月10日—15日 王雷岩、内审员，各部门 a.编制内审计划、检查表组织内审员进行内审，检查体系要求，程序文件执行有效性，符合性； 全面内审实施 1月4日 各部门负责人 内审员王雷岩 b.根椐体系标准要求及文件要求进行实施及检查完善 1月4日-1月6日 内审员、文件控制管理员 a.回收现场所有装贴的文件（SOP），对重新完善文件重新批准受控发放； 体系文件发放及执行 12月20日-12月30日 各部门主管经理（内审员） c.质量方针、目标（KPI）作业流程，相关的程序文件对基层管理人员及操作员工培训。 11月10日-15日 王雷岩 b.ISO9000条款及实施要点、ISO内审相关步骤、手册及程序文件,对中层管理人员进行培训 11月10日-15日 王雷岩 a.准备质量体系相关的培训教材， 体系培训 10月26日-12月14日 王雷岩、培训中心 b.由王雷岩对内审员进行专业知识、审核技巧，质量体系标准条款、改善方法等培训； 11月10日-12日 王雷岩、各部门主管经理 a.各部门主管经理，初步选出本部门内审员，主要负责本部门文件编写及培训 内审团队成立及培训 计划时间 跟进负责 工作内容 项目 8月21日前 问题影响：　 1.文件管理不规范，各部门在查看其它部门文件SOP时不方便；无法共享资源； 2.现场装贴文件SOP易丢失破损，不便于现场查看培训 改善前（问题）： 1.公司文件大部分是打印书面控制，打印成本高，且现场文件版本格式不统一，编写要求不规范，有各种格样的编写方式及字体； 2.生产现场装贴文件SOP不规范、不