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Company 不合格/标识/返工管理流程图 文件编号 版 本 号：A/0 第 PAGE 1 页 共 3 页 不合格品控制流程图 责任人 相关表单 不合格成品不合格在制品不合格采购品 不合格成品 不合格在制品 不合格采购品 不合格标识或隔离 不合格标识或隔离 信息反馈 信息反馈 品质验证 品质验证 原因分析 原因分析 不合格品评审 不合格品评审 返工、返修 返工、返修 让步接收报 废采取处置方式 让步接收 报 废 采取处置方式 提出纠正预防措施 提出纠正预防措施 执行纠正预防措施 执行纠正预防措施 NG验证纠正预防措施 NG 验证纠正预防措施 QC监督控制 QC监督控制 采购部 生产部 相关部门 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 研发中心 生产中心 生产部 质量部 研发中心 相关责任部门 质量中 质量部 产品标识单 不合格品评审处置记录 检验报告 因果图/分析表/对策表 不合格品评审处置记录 不合格品评审处置记录 纠正预防措施实施验证记录 纠正预防措施实施验证记录 标识和可追溯控制流程图 责任人 相关表单 编制标识规则 编制标识规则 半成品、产成品原辅材料 半成品、产成品 原辅材料 检验状态 检验状态 检验状态标 签产品名称/规格/厂家 检验状态 标 签 产品名称/规格/厂家 产品规格/编号/生产班组/生产批号NGOK 产品规格/编号/生产班组/生产批号 NG OK 合格 合 格 不合格 不合格 ※检验员对产品的状态进行标识、各相关部门负责所属区域内的产品的标识区分摆放，负责对标识的维护。品质经理和生产经理进行监督检查 NGOK ※检验员对产品的状态进行标识、各相关部门负责所属区域内的产品的标识区分摆放，负责对标识的维护。品质经理和生产经理进行监督检查 NG OK 合格 合 格 处置标识不合格 处置标识 不合格 合格标识 合格标识 拒 收让步接收选 用 拒 收 让步接收 选 用 贴合格标识执行不合格品控制流程 贴合格标识 执行不合格品控制流程 入库 入 库 转序/入库 转序/入库 物料标识卡 物料标识卡 领用 领 用 产品交付保存所有相关记录标识 产品交付 保存所有相关记录标识 必要时进行追溯 必要时进行追溯 执行文件、记录控制流程图 执行文件、记录控制流程图 返工控制流程图 责任人 相关表单 客户退货成 品半成品生产过程 客户退货 成 品 半成品 生产过程 待返工品 待返工品 返工品分类清理 返工品分类清理 品质异常原因分析 品质异常原因分析 返工品处理 返工品处理 车间安排返工作业生产部排制单提出纠正预防措施 车间安排返工作业 生产部排制单 提出纠正预防措施 生产车间返工 生产车间返工 NGNG检验员完工检验 NG NG 检验员 完工检验 OKOK OK OK 下工序生产车间 下工序 生产车间 入 库 入 库 储 存 储 存 质量部 生产部 采购部 营销中心 生产部 质量部 质量部 研发中心 质量部 生产部 检验员 生产部 仓管员 仓管员 相关记录 统计表 产品标识单 因果图/分析表 对策表 不合格品评审处置单 纠正预防措施实施验证记录 纠正预防措施实验证记录 过程巡检记录 检验报告 出货报告 品质异常联络单 送检单 产品生产作业流程单 入库单 产品标识 入库单/物料标识卡/登记帐本