2017管理评审输入报告.ppt

1、可能影响三标体系运行的变更情况 2、内外部审核情况 3、客户投诉 4、 2016年管理评审决议跟踪 原证书标准版本 升级标准版本 GB/T19001-2008 GB/T19001-2016 GB/T24001-2004 GB/T24001-2016 序号 换版工作 具体内容 完成时间 完成情况 1 新标准宣贯及内审员培训 新版标准的培训 2 文件的修订 各职能部门文件的梳理及适宜性修订、受控发布 5 内审工作 策划并实施新标准内审活动，并输出内审计划、内审检查表、内审不符合项、内审不符合整改记录 6 管理评审工作 策划并实施新标准管理评审活动，输出管理评审计划、管理评审报告 　 7 外审工作 第三方认证机构实施现场审核 8 外审不符合项整改工作 外审不符合项整改及整改资料的提交 1、可能影响三标体系运行的变更情况-管理体系标准升级 2016.07-2017.07 生效文件 137份，直接作废文件2份；文件修订结合标准升级、内外部审核结果、提升 可操作性等方面，确保公司体系完整、系统、协调。 1、可能影响三标体系运行的变更情况-文件标准化 类别 查核法规数目 不符合条款数目 状况 备注 职业健康安全生产环境保护 107 1 1项进行中 计划于10月份完成验收。 2017年6月开展了合规性评价，本次EHS法律法规辨识共107条，经合规性评价，目前尚有一项项目行政许可事项进行中，预计于10月份完成。 EHS每月查新、更新法律法规，每季度发布法律法规更新情况，具体更新情况如下： 法律法规更新识别 2016.2.14 2017.3.10 新增 Q/E/S 148条 150条 2条 质量 29条 29条 0条 环境 37条 38条 1条 健康安全 82条 83条 1条 1、可能影响三标体系运行的变更情况-法律法规更新 2016.8.16-17 CQC外审共发现不符合项2项，其他发现项9项，涉及7个部门，已全部完成整改。 2、内外审实施情况总结-CQC外审 2017.6.4-5，公司组织三标（GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011标准）体系内审，此次为体系版本升级后第一次内审，发现不符合项具体如下，已全部完成整改。 问题及改善方向： 安环管理需进一步完善，通过培训，推动各部门安全隐患排查、危险源识别。 标识使用不规范，未使用受控版本标识，影响产品可追溯性。 部分环节还存在实际操作与文件不符或者文件不合理现象，需要推动改善。 2、内外审实施情况总结-内审 3、客户投诉 序号 改进项 责任部门 责任人 计划完成时间 实际完成时间 备注 1 部门以及岗位职责受控 人力资源 王磊 2016.7.26 2016.7.26 已完成 4、2016年管理评审决议跟踪 谢谢大家！ 感谢您的观看！