某地产采购部管理手册培训.ppt

房地产E网 采购部营运管理手册培训 ——主讲：x 2008年4月15日 培训内容 申购单审批权限及审批流程 1 填写申购单维修单的要求 2 财务借款规定 3 物品名称 大涌项目 餐料，经营性材料 暂无 绿化苗木、燃料 项目副总经理1万元以内审批 区域副总裁1万元以上5万元以内审批 陆总裁5万元以上审批 固定资产 (2000元以上/件资产) 陆总裁审批 其他物资 （除以上材料外） 项目副总经理2500元以内审批 区域副总裁2500元以上1万元以内审批 陆总裁1万元以上审批 申购单审批权限 物品名称 雍景园项目 餐料，经营性材料 暂无 绿化苗木、燃料 项目总经理2万元以内审批 区域副总裁2万元以上5万元以内审批 陆总裁5万元以上审批 固定资产 (2000元以上/件资产) 陆总裁审批 其他物资 （除以上材料外） 项目总经理5000元以内审批 区域副总裁5000元以上1万元以内审批 陆总裁1万元以上审批 申购单审批权限 物品名称 凯茵项目(含球场) 餐料，经营性材料 按长江酒店审批权限执行 绿化苗木、燃料 区域副总裁5万元以内审批 陆总裁5万元以上审批 固定资产 (2000元以上/件资产) 陆总裁审批 其他物资 （除以上材料外） 区域副总裁1万元以内审批 陆总裁1万元以上审批 申购单审批权限 物品名称 雅建项目(一) 餐料，经营性材料 项目总经理2万元以内审批 区域副总裁2万元以上5万元以内审批 陈副总裁5万元以上10万元以内审批 陆总裁10万元以上审批 绿化苗木、燃料 项目总经理2万元以内审批 区域副总裁2万元以上5万元以内审批 陈副总裁5万元以上50万元以内审批 陆总裁50万元以上审批 申购单审批权限 物品名称 雅建项目(二) 固定资产 (2000元以上/件资产) 陈副总裁10万元以内审批 陆总裁10万元以上审批 其他物资 （除以上材料外） 项目总经理5000元以内审批 区域副总裁5000元以上1万元以内审批 陈副总裁1万元以上10万元以内审批 陆总裁10万元以上审批 申购单审批权限 2、对比表（无协议/合同，在同一供应商一次性采购金额超出500元的材料） 采购单据审批流程 采购员制单 部门主管审核 附已审申购单据，同时制定订货单，附供应商原始单，少于三家对比时须加说明，并由申购部门经理确认后再呈批 1 部门主任审核 区域房管中心副总监审核 区域负责人审批 返回采购部登记、订货、回货 3、订货单（有协议/合同，同时附对比表呈批，500元以内零星材料） 采购单据审批流程 采购员制单 部门主管审核 附已审批申购单 部门主任审核 区域房管中心副总监审核 区域负责人审批 返回采购部登记、订货、回货 4、借款单（执行五单一清制度） 采购单据审批流程 采购员制单 部门主管审核 附已审批申购单、 对比表/合同 部门主任审核 区域房管中心副总监审核 区域负责人 审批 陆总 审批 （餐料、经营性材料，绿化苗木、燃料5万元以内审批，其他材料1万元以上陆总审批） 财务 审核 5、协议/合同 采购单据审批流程 采购员制表 部门主管审核 注明订货单号 部门主任审核 区域房管中心副总监审核 区域负责人审批 陆总 审批 1 后补合同 雅建项目陈总审批 5、协议/合同 采购单据审批流程 采购员制表 部门主管审核 附产品单价对比表，说明续签合同原因 部门主任审核 区域房管中心副总监审核 区域负责人审核 陆总 审批 2 续签合同 雅建项目陈总审批 6、报销发票 采购单据审批流程 采购员提交 部门主任审核 附申购单及 对比表 财务 复核 区域房管中心副总监审核 区域负责人审批 陆总 审批 1 个人报销 （5000元/单以内） （雅建项目陈总审批） 项目负责人审批 6、报销发票 采购单据审批流程 文员收发票 财务复核发票 制定资金计划表 区域房管中心副总监审核 区域负责人审批 陆总 审批 2 供应商发票 （雅建项目陈总审批） 采购员附单据 财务复核资金计划表 部门主任审核 （5000元以上） 项目负责人审批 字体清淅，整洁，申购材料归类写在同一申购单上； 具体列出申购物品要求（牌子、产地、规格、型号等），如没特别说明，采购员将以常规产品采购，若无质是量问题时，部门必须收货； 填写申购单维修单的要求 若需附样板采购，申购部门必须主动联系相关采购员，和在申购单上注明提供样板联系人名字及电话，或当采购员联系申购部门时，应积极配合采购员提供样板，收单后超过一周仍无法可提供样板时，采购部将作退单处理，退回申购部门，直至可提供样板时，重新签收申购单再作跟进； 填写申购单维修单的要求 维修单上的维修物品要清楚注明所需维修的内容说明； 申购部门应注意拆单现象，如有此现象采购部将退单处理，因退单而产生延误，后果由申购部门负责； 要求申购单上申购人签名要正楷写上，并写上联系电话