标准作业指导书[SOP]编制指南.doc

WORD格式整理版 PAGE 学习参考好帮手 标准作业指导书（SOP）编制指南 (试行稿) ××××年×月×日发布 ××××年×月×日实施 ××××发布 学习参考好帮手 目 录 TOC \o 1-3 \h \z HYPERLINK \l _Toc339981735 前 言 PAGEREF _Toc339981735 \h II HYPERLINK \l _Toc339981736 1 范围 PAGEREF _Toc339981736 \h 1 HYPERLINK \l _Toc339981737 2 术语和定义 PAGEREF _Toc339981737 \h 1 HYPERLINK \l _Toc339981738 3 SOP文件架构 PAGEREF _Toc339981738 \h 2 HYPERLINK \l _Toc339981739 4 作业指导书的编制原则 PAGEREF _Toc339981739 \h 2 HYPERLINK \l _Toc339981740 5 作业指导书的编制依据 PAGEREF _Toc339981740 \h 2 HYPERLINK \l _Toc339981741 6 作业指导书的结构内容及格式 PAGEREF _Toc339981741 \h 3 HYPERLINK \l _Toc339981742 7 作业指导书的应用与管理 PAGEREF _Toc339981742 \h 5 HYPERLINK \l _Toc339981743 附录A： 标准作业操作指导书 目录 PAGEREF _Toc339981743 \h 7 HYPERLINK \l _Toc339981744 附录B：总经办 印章管理标准操作规程 PAGEREF _Toc339981744 \h 8 WORD格式整理版 PAGE 学习参考好帮手 前 言 为推行工作标准化作业，加强标准化作业的管理，规范作业指导书的编制，实施全过程控制，特制订本指南。 本指南的附录A、附录B为举例资料。 本指南由***部提出并归口。 本指南起草单位：精进合规部。 本指南由精进合规部负责解释。 WORD格式整理版 标准化作业指导书编制指南 1 范围 本指南规定了作业指导书的编制原则、依据、结构内容、格式、文本要求及应用管理的基本内容。 本指南适用于总部及各营销服务中心。 2 术语和定义 下列术语和定义适用于本指南 2.1标准化作业 SOP（Standard Operation Procedure）即 HYPERLINK /view/53357.htm \t _blank 标准作业程序，就是将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来，用来指导和规范日常的工作。 2.2全过程控制 针对现场作业过程中每一项具体的操作，按照工作有关法律法规、制度、标准、流程规定的要求，对现场作业活动的全过程进行细化、量化、标准化，保证作业过程处于“可控、在控”状态，不出现偏差和错误，以获得最佳秩序与效果。 2.3作业指导书 对每一项作业按照全过程控制的要求，对作业计划、准备、实施、总结等各个环节，明确具体操作的方法、步骤、措施、标准和人员责任，依据工作流程组合成的执行文件。 3 SOP文件架构 本指南旨在指导编写第三阶文件。 4 作业指导书的编制原则 4.1说你所做、做你所说。 4.2以事实为基础，考虑自身能力和可用资源。 4.3带有一颗持续改善的心，逐步提升运行标准。 4.4 目视化 5 作业指导书的编制依据 5.1法律、法规、制度、流程。 5.2质量管理相关文件。 6 作业指导书的结构内容及格式 6.1结构 由封面、范围、引用文件、修前准备、流程图、作业程序和标准、验收记录、指导书执行情况评估和附录九项内容组成。 6.2内容及格式 6.2.1封面 a）内容 由作业名称、文件编号和版本号、编写人及时间、审核人及时间、批准人及时间、作业负责人、作业工期、编写部门、变更记录、建立时间（变更时