施工安全风险辨识、评定表.doc

WORD整理版 专业资料学习参考 附件1：施工安全风险辨识、评定表 项目名称： 填报日期： 风险等级 风险类别 风险部位 风险内容 应对措施 责任人 重要 III 安全制度 未建立健全安全管理有关制度，或未按制度严格执行；制度未以文件形式下发至相关管理人员 建立健全安全责任制度 重要 III 未按要求对危险源和环境因素分别进行识别、评价、更新、建立清单及制定防控措施 监理危险源识别评价制度 重要 III 对上级有关安全施工管理等重要文件的传达落实不到位，未及时有效落实有关要求 建立台账，及时传达 重要 III 未按照要求编制安全管理组织设计或未组织评审 编制安全管理组织设计并评审 重要 III 安全管理组织设计针对性不强或未对相关人员进行交底 制定完备的组织和交底制度 重要 III 高风险工序、关键工序、特殊工序等施工时未按规定执行带班制和旁站制 严格执行带班制和旁站制 重要 III 未明确高风险工序，项目经理未组织编制具有可操作性的应急响应预案，并按规定进行应急演练 制定应急预案并定期演练 重要 III 安全制度 安全制度 没有配备专职安全人员或人员配备不足 配备专职安全人员 重要 III 项目负责人、安全人员及特殊工种未持证上岗 持证上岗，建立特种人员管理台账 重要 III 没有安全教育培训计划 制定安全培训计划并监督实施 重要 III 危险性较大的分部分项工程施工时，专项施工方案未按规定报批和评审；相关手续不完善 制定《安全专项施工方案》并报审 重要 III 需要专家论证的专项方案没有经过专家论证 《安全专项施工方案》专家论证 重要 III 未按规定编制作业指导书、安全技术交底 按规定编制作业指导书 重要 III 作业指导书、安全技术交底编制、发放不及时，完整性、准确性、可行性等不符合基础管理要求 建立档案，定期审核 重要 III 现场没有按照施工方案和技术交底施工 现场检查把关 重要 III 项目部未配备有效期内安全规范、验收规范等 建立安全规范、验收规范等档案 重要 III 起重设备未检测或不在检测有效期内 按《起重设备管理办法》管理 重要 III 起重设备的使用、保养和维护等不符合有关管理规定 按《起重设备管理办法》管理 重要 III 已实施的方案没有执行情况检查记录或执行检查记录不规范 动态实时记录 重要 III 未建立相关安全管理制度；安全管理人员无具体分工或分工不清 建立安全生产岗位责任制 重要 III 主要岗位管理人员不满足合同和施工生产需要 按要求配备人员并 重要 III 无安全生产责任制 按《安全生产责任书》建立责任制 一般 II 安全管理 安全管理 安全管理 未进行安全教育 严格落实三级安全教育 一般 II 未进行班前安全活动 严格进行班前教育 一般 II 无安全技术措施施工方案 严格制定安全 一般 II 安全技术措施方案未经审批、审核就采用 审批审核《安全技术措施方案》 一般 II 设备设施未经验收 按照《机械设备管理办法》管理 一般 II 无分部分项安全技术交底 严格安全分部分项安全技术交底 一般 II 未按要求做安全检查 落实三检制度 一般 II 允许无证人员操作 严格持证上岗 一般 II 违反安全技术措施方案 制定安全奖惩制定 一般 II 未使用或不正确使用个人防护用品 监理职业健康档案 一般 II 施工管理人员无证上岗或过期未培训 审核证件定期培训 一般 II 特种作业人员无证作业 严格持证上岗 一般 II 转序、换岗及新工艺施工前未按要求对作业人员进行安全质量教育培训 严格落实三级安全教育 一般 II 没对作业人员进行关键工序、安全风险等培训、交底 严格培训、严格交底 一般 II 对施工人员的安全教育、教育培训不彻底 严格落实三级安全教育 一般 II 未编制领导带帮计划、现场无领导带班 严格落实领导带班制度 一般 II 项目部未及时收集领导带班记录或带班记录不详细 认真收集填写领导带班记录 一般 II 项目施工分包管理违反有关规定 建立规范用工制度 一般 II 主要施工设备、机具没有按照施组、方案要求，不满足施工生产的要求 按《机械设备管理办法》管理 一般 II 大型机设备、机具、材料、安全防护用品等未经进场检查、验收 按《机械设备管理办法》管理 一般 II 购买、使用不合格工料具 按《机械设备管理办法》管理 一般 II 材料使用未按要求进行管理 严格材料使用管理 一般 II 施工机械设备性能及状况不良、维护保养不到位；无日常检查记录或填写不规范 按《机械设备管理办法》管理 一般 II 施工机械设备安装、