餐饮业采购岗位职责（共6篇).doc

篇一：餐饮采购员工作职责 西水湾大酒店采购程序 一、食品采购： 1、由仓管部根据各营业点需要，订出各类正常库存货物的月度使用量，交总经理审批，然后交采购部计划采购，另由仓管部根据食品部门的需要情况，定出各类物资的最高存量和最低存量； 2、为了加强采购工作的计划性和提高工作效率，各类货物基本采取定期补给的方法； 3、大米、面粉（含面粉干制品）、进口餐料、酒类、干货等可每月进货一次； 4、糖、饮料可每15天进货一次； 5、油类、调类品类、箱装冻品可每周进货一次； 6、鲜活类及米面湿制品可不做库存，每天根据饮食部门之订货计划如数采购； 二、食品请购： 1、仓管部的正常库存补充计划，须根据该部制定并经总经理审批同意的月度计划而填写请购单，提前十天交采购部审批后进行采购； 2、每日进货的鲜活类，由主厨于进货前一天的晚上8：00前填好的请购单送交采购部采购（特殊情况或特殊品种可由仓管部作出适当库存）； 3、计划外的急购申请，须由使用部门向仓管部门填制请购单，由总厨签字批准后，交采购部及时办理； 4、非采购部人员对供货商下达的采购指令，一律无效； 三、定价： 1、属于仓管部正常库存的货物采购，采购员须将三家以上报价（人民币）报酒店总经理审定后方可办理； 四、采购： 1、采购部根据仓管填制的各类品种、规格、数量的请购单进行购买； 2、食品采购人员落实采购计划后，须将供货客户、供货时间、品种、数量、单价等情况通知仓管部，以便仓管部验收； 3、验收手续按仓管部和管理细则办，仓管部应及时将验收情况通知采购部以便及时处理,保证供应； 五、退、换货： 1、仓管部人员须根据仓管验收细则严格验收进仓物料，如发现规格、数量、质量问题，应拒绝收货； 2、如需退、换货的，由仓管员填写“商品验收报告”后交采购部办理退货手续，鲜活类货物如发现问题，应尽量在当天内提出，逾期由厨部、仓管部负责； 3、所有物料验收合格并办妥进仓手续后，所发生的质量、数量、规格等问题，由仓管部负责处理； 六、新货物料样品签定： 1、总厨如需要某种新的货物或原料，须书面写明品名及规格、质量要求、使用起止日期，交仓管部批转采购部； 2、采购部接到通知后，安排采购员首先将该项货物或原料之样品、价格呈交总厨鉴定； 3、总厨认可后，交采购人员办理； 七、物资采购： 1、由使用部门根据营业上的需要，提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明此物品是一次性使用或今后长期使用计划情况； 2、填写请购单，由部门经理签名后呈总经理审批转交采购部办理； 3、定价、退、换货处理方法同食品采购相同。 篇二：餐饮采购员岗位职责 餐饮采购员岗位职责 一、树立全心全意为餐厅服务的观念和采购无小事的思想。 二、责任心强，熟悉采购业务，严格按要求保质保量、按时完成任务。 三、深入了解市场供求信息，广开采购渠道，确保采购物品的物美价廉，努力降低采购成本，杜绝损失。 四、自觉抵制不正之风，杜绝私下交易中的损公肥私现象。 五、实行采购回避制度，凡与亲属、朋友进行业务交往要回避。 六、完成领导交办的其他工作。 篇三：餐饮采购部门工作职责 采购部门工作职责 一、向总经理负责，执行总经理指示。 二、结合公司业务具体情况制定原材料的采购战略 1、充分跟餐饮后厨进行业务沟通，根据公司可能采购的所有材料进行详细的 市场调研，明确不同供应商可能供应的材料的质量、价格及供应商的供货能力，制定采购战略并为总经理提供决策依据。 2、每种原材料采购必须有多家供应商，并优选2～3家做相对固定的供应商。 三、根据餐饮后厨的要求及时实施采购 1、根据餐饮部及其他部门报批的《采购需求报批单》实施采购。 2、应急情况电话请示总经理后应急采购，事后补办《应急采购补批单》。 3、保证供货及时性。 4、减少原料的差额比率，降低运输成本。 四、建立供应商管理机制 1、对每个供应商所有资料建立详细档案。建立供应商往来明细。 2、建立完整、有序、详细的采购档案，做到账目准确无误、方便查阅。 3、通过与供应商之间的合作，定期对每个供应商的货物品质、交货期限、价 格、服务、信誉等进行分析，确定优先合作伙伴。 4、多与供应商联系或定期与供应商会面，多了解信息，增加双方信任。 五、供应市场制定分析、评估 1、随时关注国际和国内相关形势，便于掌握市场动向。 2、对供应市场每月进行分析，掌握市场情况，及时应对措施。 3、定期在原料供应地进行考察和调研，掌握第一手资料。 六、执行公司的办公制度 篇四：餐饮业采购流程 餐饮业采购流程 审核申购单 每晚下班前部门领导要将审查好的申购单交给厨师长签字后交给采购部。申购单为一式三联，一联留底用，一联交给库管员，第二天验收货物时核对数目用，一联交采购部作为采购物品的清单。如果单项物品超过200元，或者属于新增加的物品，应先交给分店总经理审批，总经