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MACROBUTTON AcceptAllChangesInDoc 单击此处输入项目名称 项目过程定义表 文档编号： 项目编号： 受控状态：受控 版本号：V1.0 2014年10月15日 修 订 记 录 类别：A – 增加 M – 修改 D – 删除 版本 日期 制定 类别 批准 描述（注明修改的条款或页） 1.0 2014-10-09 胡秋苹 A  TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc410061096 1. 项目生命周期选择 PAGEREF _Toc410061096 \h 1 HYPERLINK \l _Toc410061097 2. 项目已定义过程 PAGEREF _Toc410061097 \h 1 HYPERLINK \l _Toc410061098 2.1 通用过程裁剪 PAGEREF _Toc410061098 \h 1 HYPERLINK \l _Toc410061099 2.2 项目开发过程裁剪矩阵 PAGEREF _Toc410061099 \h 3 HYPERLINK \l _Toc410061100 2.2.1 瀑布型 PAGEREF _Toc410061100 \h 3 HYPERLINK \l _Toc410061101 2.2.2 迭代型 PAGEREF _Toc410061101 \h 10 HYPERLINK \l _Toc410061102 2.3 项目支持过程裁剪矩阵 PAGEREF _Toc410061102 \h 18 HYPERLINK \l _Toc410061103 3. 偏差说明 PAGEREF _Toc410061103 \h 19 HYPERLINK \l _Toc410061104 4. 审核过程 PAGEREF _Toc410061104 \h 20 项目过程定义表 项目名称 项目编号 项目开始日期 项目计划完成日期 项目生命周期选择 提示：请在选择栏划√，并在“选择理由”栏说明理由。 可选生命周期模型 选择理由 瀑布型 迭代型 螺旋型 增量型 项目已定义过程 通用过程裁剪 通用过程：适用于所有生命周期模型 适用的生命周期模型：√ 瀑布型 √ 增量型 √ 迭代型 √ 螺旋型 阶段 过程 过程元素 裁剪 属性 裁剪选项 输出 裁剪准则 生命周期全阶段 项目监控 活动 项目计划监控 频率 □ 每周一次 □ 每两周一次 项目计划监控一览表 项目周期较长（6个月以上）的项目，可以选择每两周一次 周期性项目进展 评估与汇报 频率 □ 每周一次 □ 每两周一次 项目周报 项目周期较长（6个月以上）的项目，可以选择每二周一次 项目里程碑评估 方式 □ 正式 □ 非正式 项目里程碑报告 当里程碑节点是阶段结束点时，采用正式评估，其它里程碑评估方式由项目经理根据对项目控制的重要程度决定 问题与偏差管理 / / 项目计划监控一览表—差异与问题管理 / 风险管理 活动 制定风险管理计划 方式 □ 专题计划 □ 含在项目计划中 风险管理计划 中小项目风险管理计划可含在项目计划中 风险管理计划技术评审 可选 □ 需要 □ 不需要 专题计划需要单独的技术评审 方式 □ 非正式评审 检查表 评审报告 风险识别与应对 / / 风险列表 / 风险监控 / / 项目风险列表（包含于“项目计划监控表”中） / 项目风险管理总结 方式 □ 单独总结报告 □ 含在项目总结报告中 风险管理总结报告 / 供应商管理 过程 可选 □ 需要 □ 不需要 不需要：如果项目不涉及采购和外包，可裁剪该过程 活动 制定采购计划 方式 □ 专题计划 □ 在项目计划中 采购计划 / 采购计划技术评审 可选 □ 需要 □ 不需要 专题计划需要单独的技术评审 方式 □ 非正式评审 技术评审检查表 技术评审报告 选择供应商 方式 □ 自主采购 □ 招标 供应商评价表 原则上采购单价大于50万元的设备、软件和外包或同类设备总额大于100万元时，采用招标方式 签定合同 可选 □ 需要 □ 不需要 合同与合同审批表 不需要：供应商为公司内部时 / / 采购产品交付计划 / 监控合同执行情况 可选 □ 需要 □ 不需要 合同执行状态报告 不需要：非合同方式 可选 □ 需要 □ 不需要 外包过程监控报告 需要：外包方式 到货验收 / / 采购产品验收报告 / 产品交付 / / / 项目开发过程裁剪矩阵 项目经理在EPG组与和项目团队的协助下，在所选生命周期模型的指导下，对项目开发裁剪矩阵进行裁剪，定义项目的项目开发过程需要的活动和输出。 注：不同的生命周期模型具有不用的开发过程，本表支持二种类型的生命周期模型,瀑布型、迭代型，在定义的过程中，可以依据项目