保靖县教师发展中心2017年度整体支出绩效自评报告.docx

PAGE \* MERGEFORMAT 1 保靖县教师发展中心 2017年度整体支出绩效评价报告 按照《保靖县财政局关于开展2017年度财政性资金绩效评价的通知》（保财绩﹝2018﹞2号）要求，现将我中心专项资金绩效评价情况报告如下： 一、部门概况 （一）部门基本情况 保靖县教师发展中心作为公益性一类全额拨款事业单位，中心位于迁陵镇魏竹路40号，占地面积10余亩，独立院落，建筑面积2900余平方米，中心教育设施齐全，有录播室、计算机教室、学术报告厅、普通话测试室、培训室、图书室等多个功能室。四间教室安装了班班通多媒体设备，图书室藏书15000余册，有教学及办公电脑等信息技术设施200余台件。 中心核定编制33人，现有31人，在职人员控制率93.93%，未超过编制，控制较好。其中正科级干部1人，副科级干部2人，高级教师11人，一级教师13人，二级教师4人；上百篇成果论文在州、省、国家级的刊物上发表或在研讨会上获奖或被选入书。 我中心2017年重点工作为： 1、短期集中培训项目14个，计划组织1500余名教师参加培训，实际完成培训1404人。短期集中培训项目如下：初二、初三毕业会考科目教师276人、新教师52人，教体系统纪检干部31人，学校安全管理人员36人，中小学教科室主任及教研骨干55人，财会人员63人，篮球教练员、裁判员骨干培训42人、理科普通话水平提升培训及抽测201人，幼儿教师399人，后备管理干部58人，足球教练员、裁判员骨干教师53人，党务工作者40人，中小学教师培训团队成员61人，2017年普通话培训37人。 2、2017年7月，我县正式成立了首届保靖县教师培训团队。其中，20名正式培训团队成员，9名后备成员，53名特聘成员。2017年10月，我中心成为全州唯一进入全省2017-2019年教师发展中心转型发展的试点单位；2017年12月，湖南省第四批“国培计划”项目成功落户保靖县，我中心承担我县“国培计划”的管理与日常运行工作。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围 我中心2017年年初部门整体预算收入4941933元，其中：一般公共预算拨款收入4781933元（含纳入预算管理的非税拨款收入0元），占预算收入的96.76%，政府性基金预算拨款收入10000无，占预算收入的0.2%， 纳入财政专户管理的非税拨款收入150000元。占预算收入的3.04%。 2017年部门整体预算总支4941933元，其中：工资福利支出3545933元，占预算支出的71.75%，对个人和家庭的补助0元，商品和服务支出1396000元（公用经费336000元，占预算支出的6.80%，单位专项经费1060000元，占预算支出的21.45%）。 总支出中安排的“三公”经费支出10000元，其中：公务接待10000元，因公出国（境）经费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 我中心基本支出的范围和主要用途包括人员经费、日常公用经费、日常运行公用经费。2017年基本支出为568.49万元。其中： 人员经费支出 435万元，占基本支出的76.52%，其中工资福利支出406.33万元，对个人和家庭的补助支出28.67万元，用于根据国家规定安排的工资性支出，及对个人和家庭补助等人员经费支出。 日常公用经费 43.85万元，占基本支出的7.71%，用于按国家规定开支标准安排的保障我中心正常运转的办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。 我中心2017年度“三公”经费预算10000元，实际支出6159元，其中：公务接待支出6159元，结余3841元，结余率38.41%。主要原因是未发生因公出国费用，“三公”经费总体控制好，控制率61.59%。 （二）专项支出管理和使用情况 2017年县财政共计拨给我中心80万元师训专用资金，实际支出789131.89元用于教师培训费用，14920元用于其他培训费用。 三、专项资金管理和组织实施情况 为加强专项项目管理，我中心就重点专项项目资金严格按照《专项资金管理办法实施细则》执行，项目支出严格纳入预算管理，根据批复的预算严控各项支出，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金。 2017年成功的举办了14个短期培训，参训率达98.5%，合格率100%，全部合格结业。 通过对参培学员进行培训效果调查统计得出，培训课程内容切合实际，容量与深度适中，易于接受与理解，培训专家讲课生动形象，见解精辟、独特。让参培学员提高了自身的理论水平和业务能力，得到了参学单位和学员的一致好评。 四、资产管理情况 （一）资产配置