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XX县人民医院
各科室岗位廉洁风险点防控表
职务
责任人
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
医院院长
XXX
1、利用职务便利在财物划拨、人事变动等活动中为自己、家人、亲友谋取私利。
2、在管理与经营活动中失职渎职、不作为或者滥用职权。
A
1、加强党和国家的方针、政策、法律法规、部门与地方的条规的学习,加强廉政教育,提高科学决策管理水平。
2、认真履行院长职责,实行院务公开,加大信息公开力度。
3、坚持民主集中制,坚持“三重一大”决策制度的落实,人事任免和重大决策经集体讨论商定。
违反规定晋职晋级和提拔任用干部。
B
工作中不执行“一岗双责”
C
医院党委书记
XXX
违反廉洁自律相关规定,违反民主集中制,个人或少数人决定重大事项;
A
1、加强廉政教育,提高科学决策管理水平。
2、带头执行廉政准则规定,做到廉洁勤政。
3、认真履行职责,落实党建工作制度,完成上级党委交给的任务。
4、坚持民主集中制,坚持“三重一大”决策制度的落实。
5、严格执行违法违纪责任追究办法。
1、不带头执行“一岗双责”;放松世界观改造,价值取向扭曲,违背科学发展观要求。
2、对职工教育管理不严,监管不力,不自觉抵制各种不正之风;不着力解决群众反映的热点问题。
C
副院长
XXX
XXX
XXX
1、在医疗设备、器械、耗材、试剂、药品、办公用品等采购中,有收受礼品、礼金、红包、回扣的风险。
2、违反规定不实行政府采购。
A
1、加强廉政教育,提高科学决策管理水平。
2、认真履行副院长职责,按有关规定程序办事,严格遵守各项规章制度,
3、医疗设备、器械、耗材、试剂、药品、办公用品等采购中严格按照相关规定执行。
4、严格执行廉政准则规定,做到廉洁勤政。
5、坚持民主集中制,坚持“三重一大”决策制度的落实,人事任免和重大决策经集体讨论商定。
6、严格执行违法违纪责任追究办法。
在参与医院管理、制定制度、分管一定的人事权、分配权、晋升晋级的评审权等工作中不公平公正;
B
对分管的职工教育管理不严,监管不力,不自觉抵制各种不正之风。
C
纪委书记
XXX
1、“三重一大”决策制度的落实
2、对信访举报、案件调查处理等工作不严格履行案件把关职责,造成严重后果。
A
1、加强廉政教育,提高科学决策管理水平。
2、秉公执法,不符合规定决定不办。随时检查工作中存在的问题并及时纠正。
3、严格执行廉政准则规定,做到廉洁勤政。
4、认真履行职责,严格执行违法违纪责任追究办法。
案件办理过程中不公正,办人情案
B
对职工教育管理不严、监管不力。
C
办公室
XXX
1、不严格执行有关规定,为他人出具虚假材料、证明,谋取好处。
2、在公务接待中,存在少支多结,虚报冒领,收受回扣的风险。
A
1、加强和注意综合能力学习,防止不廉洁现象发生。
2、医院印章、介绍信由专人保管,按制度使用。
3、严格执行接待、印章、行文、保密管理制度。
医务科
XXX
在人员接收、调配、培训、外出会诊等业务活动中,利用职务之便,谋取好处的风险。
C
1、加强廉政建设学习,强化廉政风险防控意识,加强科内监督。
2、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险,制订相应的防范管理措施。
护理部
XXX
1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中,利用职务之便,谋取好处的风险。
2、在行使护理人员管理权限时,如护理人员调配、外出学习安排等出现不公平现象。
3、在参与护理设备、物资采购计划中,接受宴请或拿好处等。
C
1、加强学习教育,提高素质。
2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则,按照规定权限、条件、标准程序进行。
3、严格遵守用人标准考核,防止弄虚作假,以权谋私。
4、严格执行采购制度和流程。
医院感 染科
XXX
在消毒药械申购与推荐等购销活动中,利用职务之便,收受好处的风险。
C
1、加强思想道德法制教育和内部监督力度。
2、认真履行职责,秉公办事,严格执行医院有关规定,防止出现不廉洁现象发生。
医保科
XXX
1、利用职务之便,对参保人员就医医疗过程及医务人员提供诊疗过程监督不严的风险。
2、对医保病人转院审批不严的风险。
C
1、严格按照城镇职工、城镇居民基本医疗、新农合保险各项规定执行。
2、加强内部管理,严格执行医院的各项管理制度。
保卫科
XXX
1、在消防器材的购买、维修时收受当事人好处的风险。
2、在行使科室管理权中,出现不公平的风险。
C
1、严格落实《消防法》和器材招标采购制度。
2、严格按照财物制度管理。
3、依法合规按程序办事,做到公正、公开、民主、实事求是。
设备科
XXX
在设备、耗材采购审核中,不严格把关,或从中谋取私利,拿回扣,超常购买,损坏病人及医院的利益。
A
1、设备和耗材的采购操作一定要规范,要
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