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主要工作流程及控制要点
1、验收合格
1、验收合格5日内施工单位申报签证
签署不同意,退回施工单位
签署不同意,退回施工单位
2、工程部48
2、工程部48小时内审核完毕
否合理与否
合理与否
3、成本部审核(
3、成本部审核(48小时内)
签署不同意,返还工程部
签署不同意,返还工程部
是
合理与否否
合理与否
是
4、总经理审核
4、总经理审核
合理与否 否
合理与否
是
返还工程部分发
5、工程部或公司签章
5、工程部或公司签章
流程要点:
1、 工程部必须在规定的时限内,签署完意见。
2、 站点负责人必须建立项目签证台帐并及时填写。在收到签证单后2天内必须签署完毕并在台帐上记录,签证单办理完成后3天内归档,并成本部作为结算依据。
3、 工程签证的原始凭证,必须由两名或两名以上现场工程师当天签署完毕,并返回施工单位,同时留存一份,上报工程部负责人后存档。原始记录上必须注明工程内容的具体位置和部位,必要时需附图及照片标注,以满足计量、计价要求。
4、 在竣工图上可计算的项目,不予直接签证数量。
5、有转扣内容的签证单,工程部必须在签证单的右上角予以标注,并完善转扣手续。
6、 签证事项完成后在合同约定期限内(合同未约定应在五天内)施工单位要申报签证单,不及时申报的,视作施工单位自动放弃,不再办理签证。
2、工程委托办理、审批流程
(1) 造价在3万元以下的零星工程委托办理、审批流程
1、工程部洽谈并起草工程委托
1、工程部洽谈并起草工程委托
签署不同意返还工程部2
签署不同意返还工程部
2、成本部审核
否合理与否
否
合理与否
是3、收到后24小时内核定价格,并与施工方达成一致5
是
3、收到后24小时内核定价格,并与施工方达成一致
5、工程部或公司签章
是
4
4、施工单位签章
返还工程部分发
流程要点:
(1) 工程部必须提前进行询价、谈价等相关的委托过程。
(2)工程部不得将同一工程项目肢解委托。
(3) 委托手续完备后方可施工。
(4) 工程部在委托书办理完成后3天内归档,并送合同管理部备案。
(2) 造价在3万元以上(含3万元)10万元以下的零星工程委托办理、审批流程
1
1、工程部起草委托书,并传真招投标部
签署不同意返还工程部
签署不同意返还工程部
2
2、招投标部24小时内核定价格,并与施工单位达成一致
否合理与否
否
合理与否
是
是
3
3、地区公司主管工程领导审核
4、施工单位签章
4、施工单位签章
5、工程部签章
返还工程部分发
返还工程部分发
流程要点:
(1) 工程部必须提前进行询价、谈价等相关的委托过程,如因工程部贻误时间,没有足够时间同施工单位商谈价格,从而造成委托单价过高,给予工程部经理降一级工资处罚。
(2) 委托手续完备后方可施工。
(3) 工程部在委托书办理完成后3天内归档,并送合同管理部备案。
(4) 所有造价在3万元以上的委托须找两家以上单位竞价;造价在10万元以上的工程不得办理委托,必须签订合同;工程部不得将同一工程项目肢解委托。否则,给予工程部经理降三级工资处罚。
2、工程进度款审批流程
1、施工单位根据实际进度按合同节点报送进度款申请2、工程部48小时内审核完成
1、施工单位根据实际进度按合同节点报送进度款申请
2、工程部48小时内审核完成
签署不同
签署不同意及理由,退还施工单位
进度是否符合合同支付条件
进度是否符合合同支付条件
否
否
是
3
3、主管领导审批
4
4、成本部审核,并与施工单位对数
5、合同管理部审核
5、合同管理部审核
6
6、财务部审核,并按审批权限报批后支付
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