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HSE监督管理量化考核评分细则
考核项目
考核内容
考核评分标准
扣分
得分
一、组织机构、职责(60分)
1.所属单位设有HSE委员会,基层单位(项目部)设有HSE领导小组。2.所属单位、基层单位(项目部)按规定设置监督管理部门、配备HSE管理人员。3.建立、健全HSE责任制、一岗一责制,明确各级领导、职能部门和岗位的HSE职责。4.层层签订HSE责任书,每人签订HSE承诺书。5.所属单位每季度召开一次HSE会议,有会议纪要;基层单位及基层队每月召开一次HSE领导小组会议,有书面记录。6.实行领导HSE逐级承包,按照有关要求,相应的领导要组织定期参加有关会议、检查和活动,并保存记录。
1.HSE委员会或HSE领导小组未设置,发现一次扣30分;未及时调整或未以文件形式公布的,发现一次扣5分。2.未按规定设置HSE管理部门,发现一次扣30分;未按公司配备标准人数配置,每缺员1人扣20分。3.未建立HSE责任制和一岗一责制,缺一个扣30分;责任制覆盖不全,每缺一项扣5分。4.HSE责任书签订不全,每缺一个单位扣5分;安全承诺书签订不全(包括分包商人员),每缺一人扣5分。5.未按规定召开HSE委员会或HSE领导小组会议,缺一次扣5分;每缺少记录或记录不全的,一项扣5分。6.未建立领导承包制度,扣20分;未以文件形式公布领导承包的扣5分;领导承包工作记录不全,每缺一次扣5分;记录不规范、内容雷同、问题不整改等,发现一次扣5分。
二、HSE管理体系运行情况(80分)
二、HSE管理体系运行情况(80分)
1.建立、健全单位管理手册、程序文件、各项规章、制度及岗位操作规程。2.制定年度HSE工作要点或工作计划、专项工作或主题活动方案,明确安全生产目标、指标。公司安排的其他专项工作要制定实施方案。
3.对现行的HSE法律法规、标准规范进行识别,列出所采用的法律法规、标准规范目录,至少每年一次更新与公布。
4.每年至少组织1次全面的危害、环境因素辨识、评估工作,实施分级管理,并采取有效控制措施。5.每年至少组织1次合规性评价,主要内容是法律法规、标准规范和规章制度的有效性、适用性和贯彻落实情况,形成评价报告,并保存评价记录。对不合规项进行整改、验证。6.制定审核计划,成立审核组,每年至少一次对HSE管理体系的运行情况进行内部审核,形成审核报告,并保存内审记录,对不符合项进行整改、验证。
7.主要负责人应每年至少组织一次HSE管理体系评审,对HSE方针、目标、资源配置、内部审核结果等进行评审,建立管理评审记录,形成评审报告。8.下发的各类文件、通知等,按要求进行传达并落实。9.要求上报的OSHA、项目启动审核、考核备案表、HSE管理人员变动情况、隐患治理进度等各类报表及时、准确、有效。
1.管理手册、程序文件、各项规章、制度及岗位操作规程等,其中一项未建立扣10分;每缺一项或未及时修订一项扣5分。2.未制定工作计划或工作要点,扣10分;内容有缺项,每项扣5分。未确定安全生产目标、指标,扣10分;与实际不符合每项扣5分;专项工作未制定实施方案,扣5分。
3.未建立法律、法规和其他要求清单,扣5分;每年没有及时更新、发布扣5分;识别不全或存在作废法规、标准的,每项扣5分。
4.危害、环境因素未定期开展识别、评价和制定防范措施,扣10分;识别不全,每缺一项扣5分;评价不合理的,每项扣5分;缺少防范措施或防范措施不完善的,每项扣5分。5.未定期开展合规性评价,扣10分;评价不规范或评价不全的,每项扣5分。无评价报告扣5分,不合规项一项未整改扣5分。6.未定期开展HSE体系内部审核,扣10分;没有内部审核计划扣5分;审核记录不全的,每缺一项扣5分;无审核报告的,扣5分;审核报告内容不全,每缺一项扣5分;不符合项一项未整改的,扣5分。
7.未定期开展HSE体系管理评审,扣10分;评审资料不全,每缺一项扣5分;未形成管理评审报告的扣5分;管理评审出的问题,未整改落实的,每项扣5分。8.下发的各类文件、通知等传达、落实不到位的,每发现一项扣10分。9.OSHA等各类报表1项未上报或内容虚假、不准确,扣10分;未按时上报的,每次扣5分。
三、安全投入与劳保管理(50分)
1.按有关规定提取和使用安全生产费用,建立费用台账,专款专用。2.按规定配备、发放和正确使用劳动防护用品,建立发放及管理台账,特种劳动防护用品按规定进行定期检验。
1.未按规定提取安全生产费用的,扣30分;未做到专款专用,每一项扣10分;未建立台账扣5分。2.未按规定配备、发放和正确使用劳动防护用品的,每发现一人扣5分;台账记录不全的,每处扣5分;未定期检验或检验不合格使用的,每发现一次扣30分。
四、教育培训和持证上岗(100分)
1.安
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