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出
差
管
理
制
度
分分投人事行政部
编号:
2016年12月9日
出差管理制度
为了适应市场经济变化,保证出差人员工作与生活的需要,规范差旅费管理,结合本公司实际,特制定本规定。
出差申请注意事项:
差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。
交通费、住宿费凭据报销,伙食补助费实行浮动补给。
员工因公出差,应事先按OA签呈或填写《出差审批单》(见附件),经部门负责人、分管总经理或总裁批准。如因事情紧急而未能及时签呈手续,须事先由部门负责人口头报告,等返回公司后,应立即补办手续,具体操作程序如下:
1.按OA签呈或填写《出差审批单》,注明预计出差时间、到达地点、乘坐交通工具等详细信息,3日以内(含)的出差由部门负责人、分管总经理依次签呈、字批准,3日以上的出差需经部门负责人、分管总经理、总裁依次签字批准后,再报人事行政部办理相关出差事宜。
2.出差人员可根据报批后的出差签呈,填写《借款单》,按借款规定报批后,向财务部预支差旅费。若如因事情紧急而未能及时报批,由出差人员先行垫付,后凭出差签呈及发票按报销规定报销。
3.出差人返回后三日内应办理报销手续,并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。
出差人员按照标准进行差旅安排,凭据报销。
相关标准如下:
出差人员级别划分:
A: 总裁
B:副总裁、高级中心总经理
C:总监、主管
D: 基层、总裁助理
城市分类:
一类城市:
北京、上海、广州、深圳
二类城市:
天津、重庆、南京、苏州、合肥、杭州、宁波、南宁、福州、厦门、武汉、长沙、郑州、南昌、太原、济南、青岛、沈阳、大连、长春、哈尔滨、成都、贵阳、昆明、石家庄、西安、兰州、西宁、乌鲁木齐、呼和浩特、包头、银川、海口、三亚
三类城市:
除上述名单以外的城市为三类城市
差旅交通工具乘坐及住宿标准:
级别
住宿标准
A
实报实销
B
500元/天(一类城市)
400元/天(二类城市)
300元/天(三类城市)
C
400元/天(一类城市)
300元/天(二类城市)
200元/天(三类城市)
D
300元/天(一类城市)
250元/天(二类城市)
200元/天(三类城市)
注:1.出差所乘交通工具根据出差地点,选择便捷、安全的出行方式;出差项目地打车票采取实报实销。
2.出差结束,如有转私事,乘坐交通工具费用以返程地最低交通费用报销。
(四)出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。为节约差旅成本,出差公里数在500公里(含)内的,乘坐高铁、动车并应选择二等座。出差公里数在500公里以上的,可选择乘坐飞机并选择经济舱,未达到级别,因出差路途较远或出差任务紧急的,事前经高级中心总经理或总裁批准后方可乘坐相应便捷的交通工具。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用,差额部分由本人承担。
(五)随领导出差,可根据情况参照领导的住宿标准。
(六)特殊情况需超出标准,必须经相关领导同意并在OA签呈或《出差审批单》上注明,否则超额部分自行承担。
(七)多人同行出差,根据节约支出、方便住宿,按照标准间双人住宿的原则,以职等级别最高住宿标准按一人计算。
(八)若公司员工因工作需长时间驻场一个城市,建议在当地租赁房屋住宿。
出差期间根据出差性质,给予一定的出差补贴及伙食补助(伙食补助根据所去项目是否管饭来定),见下表(单位:元/天):
出差补贴
60元/天
伙食补助
60元/天
标准
早餐
10元/天
午餐
25元/天
晚餐
25元/天
1.实际出差天数(T)=返达日期-出发日期,当天返回,出差时间大于8小时, 按1天计算;出差天数采取算头不算尾的原则,按实际天数计算日差旅补贴60元/天,并在出差回公司后提供需要报销总额凭据即可。
2.外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的,不报销伙食补助,只报在路途期间的伙食补助费;
3.接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助;
4.若接待单位负责部分伙食(如负责午餐,但早餐、晚餐不负责的则发放对应标准的伙食补助);
5.工作人员出差期间,事先经高级中心总经理或总裁批准就近办理私事的,其绕道的交通费由出差人自行承担,且期间不发伙食补助费;
6.出差期间,确因工作需要宴请时,经汇报同意后按《公务招待管理》规定办理,但取消当餐相应伙食补助;
7.公司
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