AA公司廉政风险防控手册11.docVIP

综 述 为完善公司惩治和预防腐败体系，提高公司全体 干部职工廉政风险防范意识，掀起全公司践行 “工程 优质、干部优秀”廉洁从业核心理念的热潮，促进公 司“商务管理年”、“制度贯彻执行年”各项目标的顺 利实现，根据《AA有限公司排查廉政风险健全 防控机制工作实施方案》，公司纪检监察部在充分征 求公司领导、总部机关各部门意见的基础上，结合公 司现有各级管理机构、岗位设置情况，编制了《DD建设有限公司廉政风险防控手册》。手册内容 基本涵盖了公司全体干部职工各个工作岗位，同时根 据廉政风险行为发生的频率和危害程度高低，手册中 把风险点由高到低依次划分为 A（重大风险）、B（较 高风险）、C（一般风险）三个等级，并有针对性地制 定了相应防控措施。 本手册作为公司全体干部职工廉政风险防范指导 书，希望能对加强公司各级管理机构、部门廉政风险 防范工作及提高广大干部职工廉政风险防范意识起到 引领作用。 因于编制时间仓促和经验欠缺，本手册难免有不足、不周之处，敬请广大干部职工批评指正。同时希 望广大干部职工能根据自身工作实际和经验，对风险 源（点）、具体表现形式及防控措施提出充实、修正意 见，我们将根据需要予以修订。 目 录 一、公司总部及各级基层单位机关全体管理人员共性廉政风险及防 控措施..................................................................................................... 1 二、公司各级领导班子岗位人员廉政风险及防控措施...................... 7 三、公司总部及各二级三级单位机关职能部门岗位人员廉政风险及 防控措施............................................................................................... 22 四、公司直管项目部、各二级三级单位所属分公司（事业部）职能 部门岗位人员廉政风险及防控措施....................................................52 五、公司全体项目管理人员共性廉政风险及防控措施.................... 69 六、公司全体项目管理岗位人员廉政风险及防控措施.................... 72 七、附 则........................................................................................... 86 一、公司总部及各级基层单位机关全体管理人员共性廉政风险及防控措施 序 号 风险源 （点） 表现形式 风险 等级 防范措施 1 业务活动 索取、接受、占用所管理和服务对象单位 或者个人的财物。 A 加强廉洁从业和职业道 德教育；加强相关业务 活动的监控、监督。 2 接受可能影响执行业务公正的礼品、宴请 以及旅游、健身、娱乐等活动安排。 A 3 在业务活动中接受礼金和各种有价证券、 支付凭证。 A 4 利用知悉或者掌握的内幕信息谋取私利。 A 5 个人营利 活动 个人或者借他人名义经商、办企业。 B 加强相关制度、规定和 纪律的宣贯；加强群众 监督。 6 违反规定在经济实体、社会团体等单位中 兼职或者兼职取酬，以及从事有偿服务活 动。 A 序 号 风险源 （点） 表现形式 风险 等级 防范措施 7 公款公物 使用 用公款报销或者支付应由个人负担费用。 A 严格执行财务资金管理 制度；完善公共财物管 理制度；严格相关费用 控制、核销制度。 8 违反规定借用公款、公物或者将公款、公 物借给他人。 A 9 私存私放公款。 A 10 用公款旅游或者变相用公款旅游。 A 11 用公款参与高消费娱乐、健身活动和获取 各种形式的俱乐部会员资格。 A 12 违反规定用公款购买商业保险，缴纳住房 公积金，滥发津贴、补贴、奖金等 A 13 非法占有公共财物，或者以象征性地支付 钱款等方式非法占有公共财物。 A 14 在业务活动中给别人提供或者接受超过 规定标准的接待，或者超过规定标准报销 招待费、差旅费等相关费用。 B 序 号 风险源 （点） 表现形式 风险 等级 防范措施 15 干部选拔 任用 采取不正当手段为本人或者他人谋取职 位。 A 严格执行“三重一大” 决策制度；严格执行干 部选拔任用相关制度、 程序。 16 不按照规定程序推荐、考察、酝酿、讨论 决定任免干部。 A 17 私自泄露民主推荐、民主测评、考察、酝 酿、讨论决定干部等有关情况。 A 18 在干部考察工作中隐瞒或者歪曲事实真 相。 A 19 在民主推荐、民主测评、组织考