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环境管理体系审核通用检查表
企业名称
内部环境管理体系审核检查表
审核原则: ISO14001
制定日期:
制表人:
批准人:
要求事项
检 查 项 目
提 问
文 件
查 阅
实 地
查 看
记 录
4.1
总要求
4.2
环境方针
组织是否建立并保持了环境管理体系
环境管理体系文件中是否有针对环境问题的组织简介, 厂区或小区的简图,生产工艺简介,文件受控标识,发放清单,修改记录页
最高管理层是否制定了本组织的环境方针
最高管理者是否批准,签署了环境方针
环境方针是否与本组织的活动,产品,服务的性质,规模及环境影响相适应
环境方针中是否包含对持续改进和污染预防的承诺
环境方针中是否包含遵守法律,法规及其它要求的承诺
环境方针中是否包括环境目标,指针的框架
最高管理者是否签署了环境管理体系文件发布令?
环境管理体系文件是否覆盖了ISO14001的所有条款?
由谁主持制定的?
何时,何地制定的?
如何制定的?
由谁批准的?
何时批准的?
组织活动的性质和环境影响是什么?
组织的产品的性质,规模及其环境影响是什么?
组织的服务的性质,规模及其环境影响是什么?
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
实际查看环境方针
看环境方针加以确认
看环境方针加以确认
查阅环境方针予以确认
审核日期:
受审部门:
内审员:
注: “记事”栏: 符合 ○、轻微不符合 △、重大不符合 ×(不符时记入证据、事实)
企业名称
内部环境管理体系审核检查表
审核原则: ISO14001
制定日期:
制表人:
批准人:
要求事项
检 查 项 目
提 问
文 件
查 阅
实 地
查 看
记 录
4.2
环境方针
4.3.1
环境因素
是否传达到全体员工并付诸实施
是否同上级组织的环境方针相协调
是否可为公众所获得
最高管理者是否定期评审,修订环境方针
是否建立了识别环境因素评价环境影响程序
是否对组织的活动,产品或服务的环境因素做了识别
用什么方法和怎样识别的
如何向全体员工传达的?
采取了哪些方式?
取得了怎样的效果
上级组织有否环境方针?
本组织的环境方针是否征得上级组织的同意?
是否以上级组织的环境方针为基础?
为公众获得环境方针提供了何种方便?
何时,何地可以获得?
是否有定期评审规定?
是否进行过评审?
评审,修订的依据是什么?
识别时是否应用该程序?
识别的范围和对象
是否有环境因素清单?
识别的过程
采用的方法
收集的原始资料
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
询问员工
方针对照
实地查看
实地查看
审核日期:
受审部门:
内审员:
注: “记事”栏: 符合 ○、轻微不符合 △、重大不符合 ×(不符时记入证据、事实)
企业名称
内部环境管理体系审核检查表
审核原则: ISO14001
制定日期:
制表人:
批准人:
要求事项
检 查 项 目
提 问
文 件
查 阅
实 地
查 看
记 录
4.3.1
环境因素
4.3.2
法律和其它要求
识别环境因素应把握哪些要点
如何进行环境影响评价的
环境因素的信息能否及时更新
在制定环境目标时是否考虑了重大环境因素
是否建立了识别和获得相关法律法规的程序
是否考虑三种状态?
是否考虑三种时态?
应考虑到的主要方面是否有否有遗漏?
是否考虑到可对其施加影响的环境因素?
评价是怎样进行的?
有无评价准则?
有无重大环境因素清单?
评价结果是否合理?
对新项目和变化是否进行了评价和事前评价?
有无更新信息的规定?
是否按规定实施更新?
哪些重大因素列入目标?
其它因素如何控制?
该程序是否明确了获得法规的途径?
该程序是否规定了对法规变更信息的跟踪及负责人?
该程序是否规定了法规信息的内部传达要求及职责?
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
审核日期:
受审部门:
内审员:
注: “记事”栏: 符合 ○、轻微不符合 △、重大不符合 ×(不符时记入证据、事实)
企业名称
内部环境管理体系审核检查表
审核原则: ISO14001
制定日期:
制表人:
批准人:
要求事项
检 查 项 目
提 问
文 件
查 阅
实 地
查 看
记 录
4.3.2
法律和其它要求
4.3.3
目标和指针
实施上述程序的结果
程序中是否包括法规信息及时变更的规定
组织如何使职工了解有关的法规信息
本组织的守法情况
组织是否设定了环境目标和指针
设定目标指针时应考虑的一些方面
目标、指针是否得到落实
相关法规清单
相关法规内容和要求明细表
法规要求特定设备登记表
法规要求特种物资登记表
由谁负责?
做得如何?
法规信息如何进行内部沟通? 谁负责?
职工是否意识到不遵守法规的后
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