绩效评价指标打分表.DOC

PAGE \* MERGEFORMAT1 附件1：绩效评价指标打分表 一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标解释 评价标准 得分 A 项目决策 14 　 　 14 　 A1项目立项 10 　 　 10 　 　 A11战略目标适应性 2 本项指标评价立项目的是否适应 “十三五”发展规划等纲领性指导文件精神。 项目目的完全适应“十三五”发展规划的战略目标，得2分；适应性一般，得1分；不适应，得0分。 2 　 　 A12立项依据的充分性 4 本指标评价项目立项是否有相关项目指导文件，项目立项是否与指导文件要求相一致。 项目是否符合《财政部关于改革全国性职业资格考试收费标准管理方式的通知》；是否与上海市职业能力考试院职责密切相关；将投入和管理目标与战略目标适应性规划作对比分析；根据实际完成内容和成效同《上海市财政支出项目绩效目标申报表》作对比分析。未达到上述4项指标的，按每项1分扣减。 4 　 　 A13项目立项规范性 4 本指标评价项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 项目申请、设立过程规范且申请材料齐全，得4分；项目申请、设立过程较规范，但申请材料不够齐全，得2分；项目申请、设立过程不规范或者无申请材料，得0分。 4 　 A2项目目标 4 　 　 4 　 　 A21绩效目标的合理性 2 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 绩效目标（预期产出和效果）能完整反应项目业绩水平得2分；绩效目标（预期产出和效果）能部分反应项目业绩水平得1分；绩效目标（预期产出和效果）不能反应项目业绩水平不得分。 2 　 　 A22绩效指标的明确性 2 本指标评价项目依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 绩效目标清晰、量化、且符合工作目标的得满分，绩效目标不清晰、无量化或不符合各部委考试文件工作目标规定的发现一项扣权重分的20%，扣完为止。 2 B 项目管理 26 　 　 26 　 B1投入管理 8 　 　 5 B11预算编制合理性 4 本指标考察预算编制数据与各项考试费用相符合，预算价格是否与各项考试考务费用标准基本相符。 预算编制数据与各项考试费用相符合，得分4分；各项考务费用收取和上缴标准和实际相差很大，一项考试扣1分，扣完为止。 2 0　 　 B12项目预算执行率 4 本指标考察项目资金的执行情况。项目资金执行率=项目资金实际支出/项目资金预算金额。 当项目资金执行率=100%时，得分 4分；当 90%≤项目资金执行率＜100%，得 3分； 当 80%≤项目资金执行率＜90%，得 3分；当项目资金执行率＜80%，得1 分。 1 　 B2财务管理 6 　 　 6 　 　 B21经费管理制度健全性和完善性 2 是否按规定建立项目相关的费用管理制度及制度是否完善。 项目经费的使用符合考试院财务管理制度，得2分；项目经费的财务管理制度是健全和完善的，得1分。 2 　 　 B22资金使用情况 2 对应项目计划实施内容，资金使用是否符合有关财务管理制度规定。对于项目实施单位进行专项经费合规性检查。 项目经费完全使用于此项目中得2分；经费使用发现一处不合规的扣1分，扣完为止。 2 B23 财务监控有效性 2 考试院是否为保障经费的安全、经费使用、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对经费运行的控制情况。 制定监控机制，采取财务检查等必要监控措施，得2分。制定但未有效执行，得1分。未制定不得分。 2 　 B3项目实施 12 　 　 12 　 制度建立 B31项目管理制度的健全性 4 是否建立了保障项目顺利实施的相关制度和措施及其科学性和合理性。 考试院在项目实施时建立了内部控制制度、财务制度，全部建立相关制度得4分，一处未建立扣1分，扣完为止。 4 制度执行 B32项目实施计划完整性 4 通过核查本项目实施计划，反映项目计划完整性。 本项目实施计划内容完整，得4分；项目实施计划时间节点完整，得2分；本项目实施计划不完整得0分。 4 　 B33监督管理有效性 4 对于实施本项目的考试院各科室的工作是否进行有效监督管理，保证项目实施有效执行。 对考试院各科室的管理方法及措施全面有效执行，得4分；部分有效执行，得2分；未执行，不得分。 4 C 项目绩效 60 　 　 60 　 C1项目产出 30 　 　 30 　 数量指标 C11考务费上缴完成率 7 考核考试院是否足额上缴了各项考务费，计算公式：上缴率=实际上缴金额/根据报名情况确定的应缴中央各部委金额。 考试院100%上缴应缴考务费，得7分； 上缴考务费百分比每下降10%，扣1分，扣完为止。 7 C12考务费收缴完成率 7