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普兰店区旅游局.doc
普兰店区旅游局
部门决算
(2016年)
目 录
第一部分 旅游局概况
主要职责
部门决算单位构成
第二部分 旅游局2016年度部门决算公开表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款支出决算表
五、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 旅游局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
一、主要职责
1、对全区的旅游资源包括自然资源、人文资源(含社会资源),进行摸底普查,专家论证,制定规划。对旅行资源开发建设,实行统一规划、统一开发、统一建设、统一管理。
2、对全区的旅游企事业经营单位实行全行业管理。对我市所有的旅游企事业单位,包括经营国际、国内旅游业务的旅行社(公司),星级饭店、旅游涉外定点餐馆和商店、旅游度假疗养院,旅游商品生产厂家及购物点,旅游车船公司(队) ,对外开放的游览区(景点),娱乐场所及其它经营旅游业务的单位,其旅游经营活动实行领导管理和协调。对申请星级饭定评定,涉外定点餐馆及经营涉外业务管理和协调。对申请星级饭店评定,涉外定点餐馆及经营涉外业务的企事业单位的资格审查工作,进行审查同意呈报审批。实行对旅游经营单位的资格审查工作,进行审查同意呈报审批。实行对旅游经营单位同意管理办法和服务质量标准,对旅游涉外饭店,按照《中华人民共和国评定旅游涉外饭店星级的规定和标准》进行管理。对经旅游行政部门批准成立的一、二、三类旅行社(公司),按照国务院颁发的《旅行社管理暂行条例》和国家旅游局颁发的《旅行社管理暂行条例实施办法》进行管理。对旅游度假疗养院,旅游涉外购物商店,旅游商品生产厂家及购物点、餐馆、游览区(景点)、旅游车船公司(队)、娱乐场所等涉外经营单位实行定点管理。其执行国家、省、市旅游局制定的各类旅游经营单位服务质量标准。
3、对全区的旅游经营单位,在经营管理上协调好物价、工商、外汇管理、安全、卫生等单位的关系,进行权行业的监督、检查和指导工作。
4、对旅游商品生产厂家进行内外联系,协调与指导工作,对旅游商品定点生产企业的宏观调控于管理,扩大生产能力,提高经济效益。
5、区政府临时交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
普兰店区旅游局2016年度部门决算为一级单位,无下属二级单位。
第二部分 旅游局2016年度部门决算公开表
(详见附件1)
第三部分 旅游局2016年度部门决算情况说明
一、旅游局2016 年度收支概况
按照现行部门决算管理有关规定,普兰店区旅游局2016年部门决算反映本部门的全部收支情况
普兰店区旅游局2016年度收入总计333.92万元,支出总计333.92万元,本年结余分配0万元,年末结转和结余0万元。
二、旅游局2016年度收入情况
收入总计333.62万元,全部为财政拨款。
三、旅游局2016年度支出情况
支出总计333.92万元,其中:
(一)社会保障和就业支出45.52万元:主要包括事业单位离退休费支出。
(二)商业服务业等事务支出264.77万元:主要包括行政运行支出、旅游宣传支出。
(三)住房保障支出23.64万元:主要包括住房公积金支出、提租补贴支出。
四、关于普兰店区直机关工委2016年度收支决算增减变化情况说明
2016年度收入333.92万元比2015年度增加了36.82万元,增加12%,支出333.92万元比2015年度增加了36.82万元,增加12%,
增加原因:一是人员工资增加,二是旅游宣传经费增加。
五、关于普兰店区旅游局2016年度机关运行经费情况说明
(一)2016年度机关运行经费12.18万元,其中:办公费1.73万元、水费0.09万元、邮电费0.63万元、差旅费1.61万元、会议费0.05万元、培训费0.07万元、工会经费2.17万元、公务用车运行维护费0.86万元、其他费用4.23万元、其他商品和服务支出0.74万元等。
(二)2016年度机关运行经费比2015年度机关运行经费增加4.48万元,增加58.1%。增加原因:因为2016年增加旅游项目和旅游宣传力度,导致相关费用增加。
六、旅游局2016年度“三公”经费公共财政预算拨款决算情况
2016年公共财政预算拨款“三公”经费决算数1.22万元,全部用于公务用车运行费,主要是指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(一)因公出国(境)团组情况:普兰店区旅游局2016年度没有参加出国(境)团,没有参加其他单位组织的出国(境)团组;本单位全年无因公出国(境)。
公务用车购置及保有情况:普兰店区旅游局2016年度没有购置公务用车,年末公务用车保有量1辆,在编制范围内。
(三)三公经费减少原因:本年度公务用车运行费比去年减少1.06万元,主要是2016年7月份以后,由于该车辆属于超标车辆
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