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文件名称：XXX技术领域职业健康管理体系 专业审核作业指导书 北京中联天润认证中心 Beijing Zhonglian Tianrun Certification Centre 文件编号：MSWA-S-XXXX 版本：2012版 批准：于慧梅 发布/修订日期：2012.03.15 玻璃及陶瓷制品的制造 技术领域职业健康安全管理体系 专业审核作业指导书 版本号：2012版 编 制：沈华剑 审 核： 批 准： 目 录 范围 引用文件 定义 产品/服务范围、特点与专业代码 业务/服务流程 危险源分析评价及其控制措施 审核要点与审核方法 法规与技术标准/规范要求的检查方法 1 范围 本审核作业指导书适用于玻璃及陶瓷制品制造业按照职业安全健康管理体系审核规范进行审核作参考，本作业指导书以玻璃及陶瓷制品的生产企业为例。 2 引用标准 OHSAS18001-2007：职业健康管理体系要求； 3 定义 本文件所采用的术语与定义均采用GB/T19000-2008：质量管理体系 基础和术语。 4 产品/服务的范围、特点与专业代码 4.1按产品的品种分为： 平板玻璃、玻璃器皿、一般耐火材料、一般陶瓷器具、釉料制备、粘土烧结砖、瓦 4.2专业代码：15.01；15.02；15.03；15.04；15.05；15.06。 5 业务/服务流程 平板玻璃工艺流程： 玻璃器皿工艺流程： 一般耐火材料工艺流程图 各种原材料→选料→破碎→筛分★→输送→分仓贮存→配料★→（包装为不定型耐火材料）加结合剂混料★→选用适宜的模具→压制成型★→干燥★→码窑→焙烧★→出窑→检选→检验→入库→出厂。 一般陶瓷器具的工艺流程图 各种原材料→选料→破碎→磨料★→制浆→压泥饼→碾粉→成型★→干燥★→装窑→素烧★→素检→施釉（见釉料制备）★→装笼→釉烧★→成品检验→包装→入库→出厂。 釉料制备工艺流程图 各种原材料→选料→称量配料★→混料→过筛→熔制★→水淬冷→熔块（加入少量其他釉用原料）→配料★→磨碎→制浆→过筛→贮浆池。→可施釉用。 粘土烧结砖、瓦工艺流程图 各种原材料→选料→破碎→搅拌→挤泥片→切坯→压制成型★→干燥→焙烧★→检验→入库→出厂。 6、危险源分析评价及其控制措施 序号 工艺过程 危害危险因素 控制措施 1 溶制、成形、退火 火灾、爆炸：溶制、成形、退火 过程中产生高温； 使用隔热服等个人防护用品; 设置热源隔热屏蔽。 2 磨碎、过筛 有害粉尘：粘土、石英石、石墨、高铝矾土、耐火粘、土、菱镁矿、高岭土、瓷石、瓷土、长石、滑石、釉料等，采用鄂式破碎、锤式粉碎、过筛/切割过程中产生大量的粉尘； 戴口罩，或采取其他防护措施 3 破碎、切割 噪声：配料、混合过程中产生的噪声，切割工艺中造成的噪声 戴防护眼镜；选用不产生或少产生粉尘的工艺 4 素烧、焙烧、成形 高温热辐射：溶制、成形、退火过程中产生高温，存在高温中暑、高温灼伤、高温烫伤、机械伤害等危险； 开启空调，防暑降温，合理组织自然通风气流 5 磨碎 机械伤害/运输机械伤害、划伤、砸伤和机械伤害等危险； 工人要严格遵守操作规程， 6 电气设备、机械设备的操作 触电：使用设备，关闭、维护与维修存在机械伤害和触电的危险； 工人要严格遵守操作规程， 关键控制活动及审核要点 要素 审核内容 4.1总要求 是否建立文件化的职业安全健康管理体系。 OHSMS是否以危害为核心建立的现代安全管理体系满足本规范要求。 以上两条可通过文件审核、现场审核后验证。 4.2职业安全健康方针 文件审核： 适合其他制造业职业安全健康风险的性质和规模。 改善职业安全健康绩效的承诺。 持续改进的承诺。 遵守法律、法规和其它要求的承诺。 阐明目标。 最高管理者签名，且规定定期评审方针。 第一阶段审核： 方针的确定是否与组织的危害与风险评价结果相适应。 第二阶段审核： 方针如何传达？员工是否了解？是否为相关方获取？ 现场进一步验证方针是否符合企业的性质、规模？是否定期评审方针的适宜性？ 4.3.1危害辨识、风险评价和风险控制的策划 文件审核： 程序是否满足要求？是否描述了危害识别的方法：如基本分析法、安全检查表（SCL）、故障类型和影响分析（FMEN）、工作安全分析（JSA）等。 2.危害辨识活动是否包括： 常规和非常规活动： “三种状态”：正常、异常、紧急； “三