人力资源优化方案（控制人工成本）.doc

选 择 工 作 网·工 作 更 轻 松 凡事有范例展示·凡事有参照模板·凡事有解决方案 人力资源优化方案 目的 优化公司的人力资源结构，合理的控制公司的人工成本，为公司的下一步发展打好基础。 公司的人力资源状况 （一）人员状况 目前公司共有员工1672人（含搬运187人，其中搬运工143人,上面工16人，上料班26人，电梯工2人）。纳入编制人员1485人，制面部生产人员1104人，辅助生产人员116人，管理服务人员152人（包括管理干部12人，质检员42人，保管45人）,各部门情况如下表: 现有人数 编制人数 超编人数 备注 制面部生产人员 1104 1092 12 制面部办公室 24 24 0 18名班长；统计、主管经理各3人 工程部人员 116 107 9 质量部 44 40 4 不含请产假1人 计划室 6 5 1 含干部，报货工作主要由配送部提供，报货岗已没有存在的意义，现有报货员1人。不含请产假1人 库管科 57 56 1 含干部，内勤,统计,保管抽检汤料.不含请产假1人。 人力部 5 6 -1 管理部 88 66 19 不含行政助理室2人 配送部 14 12 2 财务部 17 17 0 编制17人中含统计4人，现有17人，不含统计，实际超编4人。 生产助理室 1 2 -1 原编制中的计算机管理员，现在计划室。 行政助理室 2 2 0 采购部 5 5 0 副总室 2 2 0 从现有实际人数与编制相比，超编46人，但现有编制并不是很科学，总体上讲，人员隐性超编现象严重，可压缩人员远不止46人，须进一步的分析确定合理的人员定编数量。 （二）学历状况 1、除搬运外全体人员的学历状况如下表： 本科 大专 中专 高中 初中以下 人数 29 83 334 274 765 比例 1.95% 5.59% 22.49% 18.45% 51.51% 理想比例 5% 15% 20% 30% 30% 从上表可以看出，目前公司中专以上学历占30.3%，与公司要求明显偏低，人员学历层次越高差别越大，而且部分人员学历有虚假现象，正规院校的学历偏少，人才后备力量匮乏。 2、管理干部、后勤职员、生产员工的学历状况如下： 本科(数量\百分比) 大专 中专 高中 初中及以下 管理干部 2（16.67%） 3(25%) 4(33.33%) 3(25%) 0 后勤职员 23(16.54%) 66(47.48%) 49(34.53%) 2(1.43%) 0 车间生产人员 4（0.36%） 14(1.26%) 240(21.73%) 193(17.48%) 653(59. 14%) 从上表可以看出，公司的管理层和生产人员学历结构需要优化。生产部人才储备不足，不能保证公司规模扩大对人才的需求。 （三）人力成本状况 拿2002年2月份的情况为例，生产系统人均工资为701.32元，后勤人员人均工资为813.95 元，人均工业产值每月2.024万元，工资总额为1107568.42元。从整个郑州地区人力成本状况来看，生产系统的人均工资高于郑州地区的平均工资(679元)，在周边地区已有相对较强的竞争力，与同行业相比，生产工人工资也相对较高，结合公司下一步规划，生产工人的工资近期可不再调整或适当压缩。后勤人员人均工资，略低于郑州地区后勤人员的工资(871元)，从整个就业情况来看，但也可以不做调整,我们可以调整好关键岗位和普通岗位之间的工资分配,从总体上控制工资总额。再者,总体的人力成本没有统筹规划，控制不力。 （四）人力资源环境状况 随着公司规模的不断扩大，公司层次的不断提升，公司人才缺乏，后备人员不足，员工素质达不到公司发展的要求。推动人力资源优化主要面临以下问题： 企业的粗放式发展，很多基础性工作没有做到位，很多方面没有控制，人力资源方面根本没有打好基础，对人员的招聘控制不力，造成学历比例、年龄比例都很不合适，人工成本没有一个很好的规划，而是被动的、没有节制的适应，相关性的基础工作没有完善的记录，或是没有记录，没有反映人力资源状况的相关分析资料。 人员变动过快，业务不熟，能力达不到岗位的要求，造成工作效率低下，使岗位设置过多，分工过细,造成人员的隐性超编。这也使每个部门都感到自己部门人员不够，都希望增加人员，为控制人工成本添加了阻力。 部门保护主义盛行，部门领导往往没有站在公司的角度去考虑问题，人力成本的控制没有和部门领导的绩效挂钩，部门领导不太重视人工成本控制，总希望部门的人员越多越好，下属和自己的任务越轻越好，自己的部门任务完成的越快越好。 公司招聘外来人才和培养人才不利，后备人才匮乏，首先是部门领导的不太重视后备人才的培养，只注重各项指标的完成情况。其次是公司客观环境在吸引外来人才和留住人才方面不利。 人力部工作没有做到位，由于人力部刚刚组