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大瑞线监理专项检查情况通报整改回复核查单
标段：DRBRJL-2标 监理单位：中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司大瑞铁路工程监理部
项 目
内 容
保瑞监理二标项目部
监理内部管理问题
文件名称、编号
大瑞线监理专项检查情况2017年第 期 总第 期
问题整改结果
大瑞线监理专项检查情况通报整改回复
整改复查意见
监理单位项目部核查意见：
监理单位（章）：
核查负责人：
日 期：
指挥部核查意见：
指挥部（章）：
核查负责人：
日 期：
回复时间： 2017 年 9 月 5 日
大瑞线监理专项检查情况
2017年第 期 总第 期
大瑞指挥部：
2017年8月15日～19日，大瑞指挥部组织各监理公司分管领导及项目总监进行全线监理管理对标检查，每个监理单位抽取一个工点检查施工情况、现场监理管理，监理部检查各项工作开展情况进行检查（其中2017.8.18日对监理二标检查问题有：共性问题三大类共六个、现场问题三个、现场管理问题三个、监理机构设置及资源配置四个、资源配置方面两个、监理部管理情况五个、 试验室管理三个）现将有关情况通报回复如下：
各监理单位共性问题：
一.首件制推行方面：
1、一是首件总结形成后，现场推广应用效果差，无管理痕迹；
整改措施：监理部已安排人员对各工点现场监总监首件推广进行动态跟踪；
整改责任人：游维全、李华、李勇
整改完成情况:已整改
二衬环向主筋间距丈量 防水板搭接长度丈量 二衬窗口砼厚度丈量
仰拱环向主筋间距丈量 仰拱连续观测
凝土浇筑执行“逐窗浇筑、逐窗振捣”：
仰拱钢端模安装：
监理指令、监理通知单、首篇日记、旁站记录未形成模板下发至现场监理推广应用。
整改措施：监理部已安排人员对监理指令、监理通知单、首篇日记、旁站记录未形成模板下发至现场监理推广应用并定期进行检查。
整改责任人：李兵
整改完成情况：已整改
监理日记：
，
旁站记录：
监理指令文件（工程暂停令）：
监理指令文件（监理工程师通知单）：
监理指令文件(工作联系单：)
二.体系文件方面：
1、项目管理体系、监理规划和监理实施细则修编不及时；
整改措施：监理部已安排人员对项目管理体系、监理规划和监理实施细则进行及时修编；
整改责任人：石正兵
整改完成情况：已整改
监理规划和监理实施细则修编：
未编制风险管理制度或编制内容没有针对性，可操作性。
整改措施：监理部已安排人员对风险管理制度编制针对性，可操作性进行修编；
整改责任人：张政勇
整改完成情况：已整改
风险管理制度修编前：
风险管理制度修编后：
三.标准化执行方面：
1、凝土浇筑未认真执行“逐窗浇筑、逐窗振捣”标准化工艺工法；
整改措施：监理部已安排人员对混土浇筑未认真执行“逐窗浇筑、逐窗振捣”标准化工艺工法问题进行及时纠正并现场跟踪检查实施情况；
整改责任人：李华、李勇、游维全
整改完成情况：已整改
凝土浇筑执行“逐窗浇筑、逐窗振捣”
2、止水带安装定位不准确，线形不顺直。
整改措施：监理部已安排人员对现场止水带安装定位不准确，线形不顺直的问题进行及时纠正并现场旁站跟踪；
整改责任人：李华、游维全
整改完成情况：已整改
止水带安装定位：
现场存在问题
①竖井提升设备未配备内设、外爬梯，人员上下存在安全隐患。
整改措施：监理部已安排现场监理人员对竖井提升设备未配备内设、外爬梯的部位要求施工单位及时整改；
整改责任人：李朝阳、卢红波
整改完成情况：已整改
竖井提升设备已配备内设、外爬梯：
②钢丝绳作为卡控重点，无钢丝绳润滑检查，无检查记录、检查周期。
整改措施：监理部已安排现场监理人员对钢丝绳作为卡控重点，无钢丝绳润滑检查，无检查记录、要求施工单位及时进行检测、整改；
整改责任人：李朝阳、
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